Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2024064-240241
Interné číslo 2024064
Predmet školské potreby z dotácie pre podporu výchovy k plneniu škol. povinností - II. polrok - ZŠ Sirník
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 11-03-2024
Dátum zverejnenia 28-02-2024
Dátum vystavenia 26-02-2024
Dátum úhrady 27-02-2024
Dátum evidencie 27-02-2024
Dátum zdan. plnenia 26-02-2024
Viaže sa k objednávkam MA20240010
Viaže sa k zmluvám 25-042022
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : SECOMP s. r. o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01
Suma s DPH 16.6
Mena €
Poznámka papier farebný 20 list.-4ks, JC0,698€/ks, lepidlo Pritt stick 20g-5ks, JC 1,08€/ks, pero Pilot 0,7 modré s gumou - 3ks, JC 1,88€/ks, JC sú uvedené bez DPH



Generované portálom Uradne.sk