Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2023527-230954
Interné číslo 2023527
Predmet školské potreby pre žiakov zo SZP - ZŠ
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 15-12-2023
Dátum zverejnenia 18-12-2023
Dátum vystavenia 08-12-2023
Dátum úhrady 15-12-2023
Dátum evidencie 11-12-2023
Dátum zdan. plnenia 08-12-2023
Viaže sa k objednávkam MA20230033
Viaže sa k zmluvám 25-042022
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : SECOMP s. r. o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01
Suma s DPH 50
Mena €
Poznámka výkres 200 ks - 2bal, JC 6,65€/bal, lepidlo 20g Pritt-8ks, JC 1,15€/ks, pastelky troj./12ks - 8ks, JC 1,67€/ks, nožnice SPOKO 13cm - 9ks, JC 0,67€/ks, JC sú uvedené bez DPH



Generované portálom Uradne.sk