Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2023424-230803
Interné číslo 2023424
Predmet školské potreby pre žiakov v HN z dotácie ÚPSVaR na I. polrok šk. r. 2023/2024
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 18-10-2023
Dátum zverejnenia 19-10-2023
Dátum vystavenia 11-10-2023
Dátum úhrady 17-10-2023
Dátum evidencie 17-10-2023
Dátum zdan. plnenia 11-10-2023
Viaže sa k objednávkam MA20230025
Viaže sa k zmluvám 25-042022
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : SECOMP s. r. o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01
Suma s DPH 16.6
Mena €
Poznámka papier far. 20 list.-5ks, JC 0,75€/ks, pero Pilot s gumou 0,7-3ks, JC 1,83€/ks, lep. tyč. Pritt stick 20g-4ks, JC 1,147€/ks, JC sú uvedené bez DPH



Generované portálom Uradne.sk