Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2022367-220697
Interné číslo 2022367
Predmet tovar pre MOPS
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 12-09-2022
Dátum zverejnenia 13-09-2022
Dátum vystavenia 05-09-2022
Dátum úhrady 06-09-2022
Dátum evidencie 06-09-2022
Dátum zdan. plnenia 05-09-2022
Viaže sa k objednávkam MA20220021
Viaže sa k zmluvám 25-042022
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník -prenajímateľ, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : SECOMP s. r. o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01
Suma s DPH 266.7
Mena €
Poznámka kanc.pap.-5ks, JC4,17€/ks, podložka A4/klip-4ks, JC1,13€/ks, zošit564-4ks,JC0,38€/ks,pero-4ks,JC0,41€/ks, toner HP CE400X-1ks, JC194,55€/ks, JC uvedené bez DPH



Generované portálom Uradne.sk