Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2021393-1010688001
Interné číslo 2021393
Predmet poplatky za telekomunikačné služby
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 18-10-2021
Dátum zverejnenia 15-10-2021
Dátum vystavenia 01-10-2021
Dátum úhrady 11-10-2021
Dátum evidencie 08-10-2021
Dátum zdan. plnenia 30-09-2021
Spôsob platby platobný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : Slovak Telekom, a. s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10 - do 30.06.2013, Bajkalská 28 - od 1.7.2013, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62
Suma s DPH 28.01
Mena €



Generované portálom Uradne.sk