Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2020107-200174
Interné číslo 2020107
Predmet tovar na základe rámcovej dohody pre žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 11-03-2020
Dátum zverejnenia 20-03-2020
Dátum vystavenia 26-02-2020
Dátum úhrady 11-03-2020
Dátum evidencie 09-03-2020
Dátum zdan. plnenia 26-02-2020
Viaže sa k objednávkam MA20200009
Viaže sa k zmluvám 6-022018
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : SECOMP s. r. o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01
Suma s DPH 100
Mena €



Generované portálom Uradne.sk