Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2019513-6112019
Interné číslo 2019513
Predmet potraviny pre ŠJ
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 16-12-2019
Dátum zverejnenia 10-12-2019
Dátum vystavenia 02-12-2019
Dátum úhrady 09-12-2019
Dátum evidencie 05-12-2019
Dátum zdan. plnenia 30-11-2019
Viaže sa k zmluvám 38-092019
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga , IČO: 40953556, Adresa: Sirník 142, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Suma s DPH 581.38
Mena



Generované portálom Uradne.sk