Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2019402-190774
Interné číslo 2019402
Predmet školské potreby pre žiakov v HN ZŠ Sirník na základe rámcovej dohody
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 23-10-2019
Dátum zverejnenia 30-10-2019
Dátum vystavenia 09-10-2019
Dátum úhrady 15-10-2019
Dátum evidencie 11-10-2019
Dátum zdan. plnenia 09-10-2019
Viaže sa k objednávkam MA20190046
Viaže sa k zmluvám 6-022018
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : SECOMP s. r. o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01
Suma s DPH 33.2
Mena



Generované portálom Uradne.sk