Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2019108-190289
Interné číslo 2019108
Predmet školské potreby pre žiakov v HN ZŠ Sirník na základe rámcovej dohody
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 27-03-2019
Dátum zverejnenia 05-04-2019
Dátum vystavenia 13-03-2019
Dátum úhrady 18-03-2019
Dátum evidencie 18-03-2019
Dátum zdan. plnenia 13-03-2019
Viaže sa k objednávkam MA20190012
Viaže sa k zmluvám 6-022018
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : SECOMP s. r. o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01
Suma s DPH 33.2
Mena €
Poznámka pero Pilot modré s gumou - 1ks, jedn. cena1,75˘€/ks, pero Pilot s gumou zelené - 1ks, jedn. cena 1,75€/ks, náplň Pilot modrá - 4ks, jedn.cena 1,167€/ks, náplň Pilot zelená - 4ks, jedn. cena 1,167€/ks, papier farebný 20 list. - 3ks, jedn. cena 0,75€/ks, zošit M5110 b - 10ks, jedn. cena 0,10€/ks, zošit M523 b - 20ks, jedn. cena 0,125€/ks, zošit M510 b - 10ks, jedn. cena 0,11€/ks, strúhadlo plast. so zásob. - 4ks, jedn. cena 0,458€/ks, ceruzka s gumou - 6ks, jedn. cena 0,14€/ks, trojuholník - 4ks, jedn. cena 0,308€/ks, pastelka Maped / 12 trojhr. - 3ks, jedn. cena 1,359€/ks, jedn. ceny sú uvedené bez DPH



Generované portálom Uradne.sk