Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2019101-190274
Interné číslo 2019101
Predmet tovar na základe rámcovej dohody
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 15-03-2019
Dátum zverejnenia 15-03-2019
Dátum vystavenia 01-03-2019
Dátum úhrady 12-03-2019
Dátum evidencie 11-03-2019
Dátum zdan. plnenia 01-03-2019
Viaže sa k objednávkam MA20190003
Viaže sa k zmluvám 6-022018
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : SECOMP s. r. o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01
Suma s DPH 620.44
Mena €
Prílohy 42221_Priloha_fa_c__2019101_Secomp.pdf



Generované portálom Uradne.sk