Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2019097-132019
Interné číslo 2019097
Predmet tovar na základe rámcovej dohody
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 21-03-2019
Dátum zverejnenia 15-03-2019
Dátum vystavenia 08-03-2019
Dátum úhrady 12-03-2019
Dátum evidencie 11-03-2019
Dátum zdan. plnenia 08-03-2019
Viaže sa k objednávkam MA20190008
Viaže sa k zmluvám 5-022018
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga , IČO: 40953556, Adresa: Sirník 142, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Suma s DPH 103.85
Mena €
Poznámka fixinela 500ml - 15ks, jedn. cena 1,08€/ks, Clin náhr. náplň - 5ks, jedn. cena 0,55€/ks, Jar 900ml - 5ks, jedn. cena 1,50€/ks, Cif tekutý pr. 500ml - 5ks, jedn. cena 1,50€/ks, Persil gel - 1ks, jedn. cena 9,99€/ks, toaletný papier - 128ks, jedn. cena 0,20€/ks, Sanytol un. čistič 500ml - 3ks, jedn. cena 3,00€/ks, utierka 40x60 cm - 5ks, jedn. cena 1,60€/ks, jedn. ceny sú uvedené bez DPH



Generované portálom Uradne.sk