Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2018374-252018
Interné číslo 2018374
Predmet vývoz obsahu žumpy
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 15-10-2018
Dátum zverejnenia 01-11-2018
Dátum vystavenia 03-10-2018
Dátum úhrady 04-10-2018
Dátum evidencie 04-10-2018
Dátum zdan. plnenia 01-10-2018
Viaže sa k objednávkam SL20180045
Viaže sa k zmluvám 8-032018
Spôsob platby bankový prevod
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : MARTINA Kačo Arpád, IČO: 33871337, Adresa: Hlavná 1/1, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Suma s DPH 84
Mena €



Generované portálom Uradne.sk