Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2018311-2018063
Interné číslo 2018311
Predmet tovar na základe rámcovej dohody
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 15-08-2018
Dátum zverejnenia 27-08-2018
Dátum vystavenia 08-08-2018
Dátum úhrady 13-08-2018
Dátum evidencie 13-08-2018
Dátum zdan. plnenia 08-08-2018
Viaže sa k zmluvám 10-032018
Spôsob platby príkaz na úhradu
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : Jana Dobranská, IČO: 37581716, Adresa: Zimná 341/52, Mesto: Novosad, PSČ: 076 02
Suma s DPH 493.18
Mena €
Poznámka ochranné okuliare - 4 ks, jedn. cena 1,254€/ks, sanitárny silikón - 6ks, jedn. cena 3,92€/ks, farba Milesi - 15ks, jedn. cena 8,75€/ks, štetce súprava - 1ks, jedn. cena - 3,00€/súprava, štetec - 2ks, jedn. cena 1,25€/ks, cement 425 - 10q, jedn. cena 10,83€/q, štrk 0,16 - 9,16t, jedn. cena 15,00€/t, jedn. ceny sú uvedené bez DPH
Prílohy 76127_Dodatok_c__1_k_ramcovej_dohode.pdf



Generované portálom Uradne.sk