Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2018245-562018
Interné číslo 2018245
Predmet tovar podľa prílohy na základe rámcovej dohody
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 28-06-2018
Dátum zverejnenia 10-07-2018
Dátum vystavenia 14-06-2018
Dátum úhrady 15-06-2018
Dátum evidencie 14-06-2018
Dátum zdan. plnenia 14-06-2018
Viaže sa k zmluvám 5-022018
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga , IČO: 40953556, Adresa: Sirník 142, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Suma s DPH 75.35
Mena €
Poznámka Fixinela 500ml - 15ks, jedn. cena 1,08€/ks, clin náhr. náplň - 5ks, jedn. cena 0,55€/ks, jar 900ml - 5ks, jedn. cena 1,50€/ks, toal. papier Tento - 128ks, jedn. cena 0,20€/ks, hubky na riad (6ks bal) - 3ks, jedn. cena 1,20€/ks, blok Domestos - 6ks, jedn. cena 1,19€/ks, jedn. ceny sú uvedené bez DPH



Generované portálom Uradne.sk