Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2022497-20221054
Interné číslo 2022497
Predmet stolový kalendár - 160ks, taška plastová s potlačou - 100ks, doprava
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 10-12-2022
Dátum zverejnenia 02-01-2023
Dátum vystavenia 30-11-2022
Dátum úhrady 02-12-2022
Dátum evidencie 01-12-2022
Dátum zdan. plnenia 30-11-2022
Viaže sa k objednávkam 1-112022
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : LIM PO, s. r. o., IČO: 36498980, Adresa: Jesenná 1, Mesto: Prešov, PSČ: 080 05
Suma s DPH 665
Mena €
Poznámka kalendár Grilujeme s potlačou - 160ks, JC 3,80€/ks, taška plastová s potlačou-100ks, JC 0,48€/ks, doprava- 9€, JC je uvedená s DPH



Generované portálom Uradne.sk