Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2022455-3060031
Interné číslo 2022455
Predmet optické pripojenie MŠ Sirník
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 11-11-2022
Dátum zverejnenia 09-11-2022
Dátum vystavenia 28-10-2022
Dátum úhrady 04-11-2022
Dátum evidencie 03-11-2022
Dátum zdan. plnenia 28-10-2022
Viaže sa k zmluvám 58-102022
Spôsob platby bankový prevod
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : E-MAX INTERNET & IT, s. r. o., IČO: 36659142, Adresa: Cukrovarská 2, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01
Suma s DPH 98.8
Mena
Prílohy zmluva_emax_-_ms.pdf



Generované portálom Uradne.sk