Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2022440-220789
Interné číslo 2022440
Predmet školské potreby pre žiakov v HN z dotácie ÚPSVaR
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 27-10-2022
Dátum zverejnenia 07-11-2022
Dátum vystavenia 20-10-2022
Dátum úhrady 26-10-2022
Dátum evidencie 24-10-2022
Dátum zdan. plnenia 20-10-2022
Viaže sa k objednávkam MA20220023
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : SECOMP s. r. o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01
Suma s DPH 16.6
Mena €
Prílohy dodaci_list_-_2022440_-secomp.pdf



Generované portálom Uradne.sk