Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2022397-20220021
Interné číslo 2022397
Predmet stavebné práce - Spevnenie krajnice na ulici Hlavná
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 15-10-2022
Dátum zverejnenia 07-11-2022
Dátum vystavenia 30-09-2022
Dátum úhrady 05-10-2022
Dátum evidencie 03-10-2022
Dátum zdan. plnenia 30-09-2022
Viaže sa k objednávkam SL20220019
Viaže sa k zmluvám 28-062021
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : Arpád Jacko - UNImont, IČO: 43617514, Adresa: Gazdovská ulica 91/13, Mesto: Malá Tŕňa, PSČ: 07682
Suma s DPH 14360.71
Mena €
Prílohy rozpocet_-_unimont_jacko.pdf



Generované portálom Uradne.sk