Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2018137-180335
Interné číslo 2018137
Predmet tovar pre ZŠ
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 10-04-2018
Dátum zverejnenia 17-04-2018
Dátum vystavenia 27-03-2018
Dátum úhrady 09-04-2018
Dátum evidencie 09-04-2018
Dátum zdan. plnenia 27-03-2018
Viaže sa k objednávkam MA20180012
Viaže sa k zmluvám 6-022018
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : SECOMP s. r. o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01
Suma s DPH* 134.23
Mena €
Poznámka vystavená a uhradená duplicitne
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.


Generované portálom Uradne.sk