• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
Untitled-1

Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2020252-8098301566 poukážky Ticket Restaurant - 160ks, nom. hodnota - 3,83€/ks Ticket Service, s. r. o.
644.34 €
2020248-20201099 výkon činnosti zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov za obdobie 06/2020 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2020249-200115 tovar SAMBER PLUS s. r. o.
30.20 €
2020251-1212004256 učebnice a pracovné zošity pre ZŠ Sirník AITEC, s. r. o.
87.67 €
2020250-1212003889 knihy pre ZŠ AITEC, s. r. o.
494.56 €
2020242-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
92.14 €
2020241-200478 tovar na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
559.37 €
2020247-2020026 zelenina pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
92.40 €
2020246-72015855 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.95 €
2020245-20053644 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
83.32 €
2020244-200103629 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
2.77 €
2020243-200103630 dodávka OZ HOOK, s. r. o.
7.80 €
2020195-202004007 prevedené stavebné práce na diele Obecná komunitná budova na základe Zmluvy o dielo NOVICOM, s. r. o.
43397.48 €
2020164-202003008 prevedené stavebné práce na diele Obecná komunitná budova na základe Zmluvy o dielo NOVICOM, s. r. o.
72198.16 €
2020240-200469 dodávka prác a služieb SECOMP s. r. o. Trebišov
99.60 €
2020239-2020005 tovar na základe rámcovej dohody Jana Dobranská
262.90 €
2020236-1462020 pripojovací plynovod PLYNROZ s.r.o. Sobrance
1751.79 €
2020238-1900438996 pripojenie OM do DS - 153 Východoslovenská distribučná, a. s.
181.45 €
2020237-9620012389 čerpadlo Sena 7m3/hod - 1ks Eseos s.r.o.
222.00 €
2020225-20200028 tlač piktogramov v odpadovom hospodárstve TOPTLAČ
86.60 €
2020226-2023748 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
181.67 €
2020227-552020 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
233.10 €
2020228-20046321 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
113.72 €
2020229-2020024 zelenina pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
26.40 €
2020230-200103188 dodávka OZ HOOK, s. r. o.
7.32 €
2020231-200103187 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
3.17 €
2020232-200102765 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
12.88 €
2020233-200102766 dodávka OZ HOOK, s. r. o.
5.50 €
2020234-712020 dodané náhradné diely, filtre a olej do kolesového traktora Zetor AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
594.24 €
2020235-722020 servisné práce po 1500Mh na kolesovom traktore Zetor Major AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
154.80 €
2020224-2020055 účastnícky poplatok za odborný seminár Ochrana osobných údajov v praxi obecných úradov Akadémia vzdelávania Michalovce o. z.
40.00 €
2020223-112005827 vývoz TKO 5.6.2020 KOSIT a. s.
119.56 €
2020220-200458 tovar na základe rámcovej dohody pre žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia SECOMP s. r. o. Trebišov
100.00 €
2020221-2290236075 elektrina za obdobie 01.05.2020.- 31.05.2020 Východoslovenská energetika, a. s.
152.83 €
2020222-2290178700 elektrina za obdobie 01.05.2020.- 31.05.2020 Východoslovenská energetika, a. s.
123.96 €
2020219-201503 SSL certifikát - Lets Enkrypt na obdobie od 05.06.2020 do 04.06.2021 webex.digital s.r.o.
60.00 €
2020215-1020200024 služby externého manažmentu na základe Zmluvy o poskyt. služieb Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus
580.00 €
2020216-826215567 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
18.58 €
2020218-200101 poradenské služby pri verejnom obstarávaní za mesiac máj 2020 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2020217-8262212717 poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Slovak Telekom, a. s.
36.46 €
2020214-20200212 zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 05/2020 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
72.00 €
2020213-3082230 poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2020212-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2020210-200057 náhradné diely a materiál do záhradnej techniky STAKO servis, s. r. o.
419.52 €
2020209-2020098 vypracovanie dokumentácie k odpadovému hospodárstvu obce ASEKO - Ing. Alena Suchá
480.00 €
2020208-392020 poradenské služby spojené s vykonaním verejného obstarávania - Rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník INITED s. r. o.
350.00 €
2020207-1020179 tovar na základe objednávky Ing. Michal Timko REMPO
44.20 €
2020205-202005057 tovar pre MŠ - Covid 19 JST ZDRAVIE, s. r. o.
370.50 €
2020206-202005056 tovar podľa objednávky pre ZŠ - Covid 19 JST ZDRAVIE, s. r. o.
265.50 €
2020200-20201069 odmena - výkon činností zodpovednej osoby za obdobie 05/2020 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2020202-8706988370 odber zemného plynu za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
38.00 €
2020201-8706988668 odber zemného plynu za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2020204-8706988367 odber zemného plynu za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
33.00 €
2020203-8706988368 odber zemného plynu za obdobie 01.06.2020 - 30.06.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
33.00 €
2020199-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
90.36 €
2020198-20042894 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
69.24 €
2020197-112005111 zneškodnenie odpadu a iný komunálny odpad, poplatok za uloženie odpadu KOSIT a. s.
100.66 €
2020196-1900171462 pripojenie OM do DS - 153 Východoslovenská distribučná, a. s.
65.00 €
2020192-20200188 zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 04/2020 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
18.00 €
2020194-200277 soľ tabletovaná 25 kg Branislav Dvoriščák Gastro - Galaxi
24.00 €
2020193-572020 náhradné diely Zetor AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
250.44 €
2020191-112004214 odvoz 240L - poplatok za uloženie - 8.4.2020 KOSIT a. s.
133.16 €
2020190-2290236075 elektrina 01.04.2020-30.04.2020 Východoslovenská energetika, a. s.
174.01 €
2020189-2290178700 elektrina - 01.04.2020 - 30.04.2020 Východoslovenská energetika, a. s.
151.21 €
2020186-442020 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
86.72 €
2020187-2019294 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
91.00 €
2020188-2020023 zelenina pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
37.40 €
2020179-502020 oprava kolesového traktora Zetor Major 80 AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
389.40 €
2020178-492020 záves prívesu -1 ks AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
723.48 €
2020180-20200015 geometrický plán na rozdelenie pozemku, kolky Alexander Varkonda - GEOALEX
250.00 €
2020185-200396 dodávka prác a služieb prostredníctvom vzdialenej podpory SECOMP s. r. o. Trebišov
26.00 €
2020183-2280001495 elektrina - dodávka a distribúcia 01.03.2020 - 31.05.2020 Východoslovenská energetika, a. s.
935.00 €
2020184-2280021203 elektrina - dodávka a distribúcia 01.03.2020 - 31.05.2020 Východoslovenská energetika, a. s.
462.00 €
2020181-3082230 poplatok za posk. služby za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2020182-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2020177-22520 celoplošná deratizácia objektov vo vlastníctve obce AQUA-VIVA Dušan Szabó
50.00 €
2020175-8258635776 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
17.00 €
2020176-8258690496 poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Slovak Telekom, a. s.
33.77 €
2020173-1020200020 služby externého manažmentu na základe Zmluvy o poskyt. služieb Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus
580.00 €
2020174-200077 poradenské služby pri verejnom obstarávaní za mesiac apríl 2020 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2020172-7212001566 stravné lístky pre MOPS Ticket Service, s. r. o.
644.34 €
2020168-8697272222 odber zemného plynu za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2020171-8697271923 odber zemného plynu za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
90.00 €
2020170-8697271921 odber zemného plynu za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
78.00 €
2020169-8697271920 odber zemného plynu za obdobie 01.05.2020 - 31.05.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
78.00 €
2020167-20201039 odmena - výkon činností zodpovednej osoby za obdobie 04/2020 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2020166-10200013 dodávka a montáž závesného elektrického ohrievača vody MK Servis - Matúš Kenderka
542.00 €
2020165-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
90.54 €
2020163-200361 dodávka prác prostredníctvom vzdial. podpory SECOMP s. r. o. Trebišov
39.00 €
2020161-112003018 vývoz TKO 11.03.2020 KOSIT a. s.
113.40 €
2020160-20200396 kontajnery FEREX, s.r.o.
1146.00 €
2020159-2290236075 elektrina 01.03.2020 - 31.03.2020 Východoslovenská energetika, a. s.
197.16 €
2020162-2290178700 elektrina - k01.03.2020 - 31.03.2020 Východoslovenská energetika, a. s.
206.95 €
2020153-3082230 poplatok za posk. služby za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2020155-8256417058 poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Slovak Telekom, a. s.
28.60 €
2020154-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2020151-902374025 mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM Jablotron Slovakia, s. r. o.
10.76 €
2020157-20200144 zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 03/2020 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
18.00 €
2020156-8256361810 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
17.93 €
2020129-20201007 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 03/2020 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2020158-1020200017 služby externého manažmentu na základe Zmluvy o poskyt. služieb Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus
580.00 €
2020139-8648842613 odber zemného plynu za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
203.00 €
2020144-2500074662 vodné za obdobie 01.11.2019 - 27.03.2020 - ZŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
51.31 €
2020140-8648862612 odber zemného plynu za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
202.00 €
2020145-2500074661 vodné za obdobie 01.11.2019 - 27.03.2020 - MŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
86.58 €
2020148-2015494 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
53.15 €
2020149-72008906 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.95 €
2020150-2020019 zelenina pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
37.07 €
2020146-200327 dodávka prác prostredníctvom vzdial. podpory - TMV SECOMP s. r. o. Trebišov
52.00 €
2020147-200054 odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní za mesiac marec 2020 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2020143-2500074660 vodné za obdobie 01.11.2019 - 27.03.2020 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
59.33 €
2020142-200056 tovar SAMBER PLUS s. r. o.
34.36 €
2020141-200068 ochranné rukavice Covid-19 SAMBER PLUS s. r. o.
245.09 €
2020138-8648842915 odber zemného plynu za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2020137-8648842615 odber zemného plynu za obdobie 01.04.2020 - 30.04.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
234.00 €
2020136-2005226 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostr. tech. zariadenia za rok 2020, prevádzka: verejný rozhlas Slovgram
38.40 €
2020130-200102349 potraviny pre ŠJ HOOK, s. r. o.
7.34 €
2020131-200102348 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
3.11 €
2020133-432020 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
52.42 €
2020132-332020 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
133.39 €
2020134-222020 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
554.21 €
2020135-232020 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
94.10 €
2020122-200264 tovar na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
659.21 €
2020128-99478956 odborný mesačník PaM Poradca, s. r. o.
38.00 €
2020127-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
90.30 €
2020126-20201119 dezinfekčné ochranné rúška Alphabet s. r. o.
1919.00 €
2020124-2020090 spracovanie žiadosti o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zberného dvora, vypracovanie prevádzkového poriadku a prevádzkového denníka zberného dvora ASEKO - Ing. Alena Suchá
360.00 €
2020125-20200015 tabule v odpadovom hospodárstve TOPTLAČ
1201.00 €
2020123-6612007819 náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekomm a, s. a Digi Slovakia s. r. o. Slovak Telekom, a. s.
24.00 €
2020121-502025093 diktafón SONY ICD-PX370 4GB USB - 1ks K24 International s. r. o.
60.95 €
2020119-20030095 oprava kávomatu vrátane náhradných dielov Ing. Ján Hadžala JNA
48.96 €
2020118-20201937 XML40-18 vitrína 1000x1450x40 mm, strieborný elox, biele pozadie, nápis s erbom - 1ks FORPLAST SYSTEMS s.r.o.
477.00 €
2020120-112002022 vývoz TKO dňa 12.2.2020 KOSIT a. s.
125.38 €
2020117-1020200015 služby externého manažmentu na základe Zmluvy o poskyt. služieb Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus
580.00 €
2020111-2290236075 elektrina - obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 Východoslovenská energetika, a. s.
197.18 €
2020112-2290178700 elektrina 01.02.2020 - 29.02.2020 Východoslovenská energetika, a. s.
204.79 €
2020116-2010930 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
228.18 €
2020115-2020010 zelenina pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
64.80 €
2020114-72006504 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.95 €
2020113-72006991 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.95 €
2020105-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2020104-3082230 poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2020102-8254149883 poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Slovak Telekom, a. s.
33.98 €
2020107-200174 tovar na základe rámcovej dohody pre žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia SECOMP s. r. o. Trebišov
100.00 €
2020108-132020 čistiace prostriedky pre ZŠ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
623.29 €
2020106-200208 tovar na základe rámcovej dohody pre žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia SECOMP s. r. o. Trebišov
16.60 €
2020109-200200 dodávka SFW, prác a služieb SECOMP s. r. o. Trebišov
216.36 €
2020110-200084 dodávka SFW, prác a služieb SECOMP s. r. o. Trebišov
51.00 €
2020101-8254095241 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
20.12 €
2020103-20200082 zhodnotenie a zvoz BRKO za meisac 02/2020 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
72.00 €
2020097-2020978 odmena - výkon činností zodpovednej osoby za obdobie 02/2020 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2020098-201002221 nastavenie prepojenia Správy registratúry na DCOM IFOsoft s. r. o.
12.00 €
20202-6274201563 stravné lístky pre MOPS Ticket Service, s. r. o.
480.35 €
2020096-2020065 Evidencia odpadov za rok 2019 ASEKO - Ing. Alena Suchá
60.00 €
2020100-202006 sprostredkovanie služieb - divadelné predstavenie Martina Kovalčíková - Divadlo Sarus
110.00 €
2020095-8697210616 odber zemného plynu za obdobie 01.03.2020-31.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2020094-8697210315 odber zemného plynu za obdobie 01.03.2020 - 31.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
427.00 €
2020093-8697210313 odber zemného plynu za obdobie 01.03.2020-31.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
370.00 €
2020092-8697210312 odber zemného plynu za obdobie 01.03.2020-31.03.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
369.00 €
2020086-2020008 predaj a výmena motorov k ext. žalúziám - ZŠ STAON OKNA s. r. o.
1223.04 €
2020085-200168 tovar na základe rámcovej dohody pre ZŠ SECOMP s. r. o. Trebišov
807.54 €
2020087-200167 tovar na základe rámcovej dohody pre ZŠ SECOMP s. r. o. Trebišov
1433.92 €
200003 zverejnenie letákov - 4,00€, odvysielanie dvoch čítaných oznamov - 8,00€ Obec Sirník
12.00 €
2020091-8400164149 poplatok za pripojenie do distribučnej sústavy SPP - distribúcia, a. s.
216.36 €
2020089-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
91.01 €
2020088-2201600045 hudobná produkcia na plese v roku 2018 a 2019 - na základe dohody o urovnaní Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
336.96 €
2020090-2020022911 celodenné stravovanie počas volieb do NR SR 2020 LV company s.r.o.
150.80 €
2020083-200157 tovar na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
183.61 €
2020084-20017551 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
84.37 €
2020071-112000660 vývoz TKO 15.1.2020 KOSIT a. s.
128.24 €
2020082-1560007659 potvrdenie o pobyte - bianco - 50ks Centrum polygrafických služieb
19.82 €
2020074-20200118 cateringové služby na obecnom plese dňa 18.01.2020 LV company s.r.o.
1056.00 €
2020075-84180872 záloha za predplatné - Poradca 2020 Poradca, s. r. o.
32.90 €
2020080-20012461 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
76.10 €
2020076-72005119 mlieko pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.90 €
2020077-200101777 dodávka OZ HOOK, s. r. o.
7.46 €
2020078-200101776 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
3.16 €
2020079-72003781 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.95 €
2020081-20015021 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
82.90 €
2020073-10200004 oprava svetiel verejného osvetlenia Alfatronik Benetin Pavol
813.84 €
2020072-200064 dodávka SFW, prác a služieb SECOMP s. r. o. Trebišov
143.74 €
2020067-2290236075 elektrina za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 Východoslovenská energetika, a. s.
240.37 €
2020066-2290178700 elektrina za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 Východoslovenská energetika, a. s.
240.19 €
2020069-8800331902 úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS Rozhlas a televízia Slovenska
224.46 €
2020070-220310137 poplatok za súťaž Matematický klokan - 24 ks x 4,00€ TALENTÍDA, n. o.
96.00 €
2020068-20200017 zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac január 2020 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
54.00 €
2020065-1020200011 služby externého manažmentu na základe Zmluvy o poskyt. služieb Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus
580.00 €
2020064-20201089 tovar Ing. Ján Hadžala JNA
155.14 €
2020059-2005657 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
199.26 €
200002 vyhlásenie v MR a zverejnenie ponuky na webovom sídle obce 2 x 4,00€ Obec Sirník
8.00 €
200001 odvysielanie dvoch oznamov v miestnom rozhlase - akcia TIPOS Eurojackpot dňa 06.02.2020 - poplatok 4,00€ a 07.02.2020 - poplatok 4,00€ Obec Sirník
8.00 €
2020052-2280001495 elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 Východoslovenská energetika, a. s.
935.00 €
2020047-8687495026 odber zemného plynu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
393.00 €
2020048-8687495025 odber zemného plynu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
392.00 €
2020049-200007 odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní za mesiac január 2020 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2020046-8687495028 odber zemného plynu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
453.00 €
2020045-8687495336 odber zemného plynu za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2020044-2020946 odmena - výkon činností zodpovednej osoby za obdobie 01/2020 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2020063-1020200044 kanc. materiál k-PRINT, s. r. o.
18.00 €
2020051-8251840164 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
21.67 €
2020054-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2020050-8251897462 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
28.60 €
2020053-2280021203 elektrina - dodávka a distribúcia 1.1.2020 - 29.02.2020 Východoslovenská energetika, a. s.
462.00 €
2020055-3082230 poplatok za posk. služby za obdobie 01.02.2020 - 29.02.2020 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2020056-20010051 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
64.15 €
2020057-200101018 dodávka OZ HOOK, s. r. o.
7.90 €
2020058-200101017 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
3.36 €
2020059-2005657 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
199.26 €
2020060-112020 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
507.02 €
2020061-72001952 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
1.90 €
2020043-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
90.90 €
2020041-201651 členské známky DPO SR Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
20.00 €
2020042-20200048 vlajka SR 100 x 150 - 1ks DLD s. r. o.
19.80 €
2020040-2201102158 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie 01.01.2020 do 31.12.2020 - obecný rozhlas Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
2020039-2600205900 predplatné mesačníka - Právo pre ROPO a obce na rok 2020 Wolters Kluwer, s. r. o.
89.00 €
2020031-2001000001 jedna hodina školenia k programu Školská jedáleň 4 ArtEdu spol. s r. o.
20.00 €
2020032-2020004 zelenina pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
85.80 €
2020033-20007718 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
139.32 €
2020034-200100577 dodávka OZ HOOK, s. r. o.
1.56 €
2020035-200100576 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
3.31 €
2020036-112020 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
21.38 €
2020037-20005154 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
44.27 €
2020038-20002583 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
150.60 €
2019421-11913231 plnenie na základe kúpnej zmluvy Marián Šupa
34598.40 €
2020030-111914233 vývoz TKO 09.12.2019 KOSIT a. s.
122.04 €
2019541-9115502327 vianočný stromček Mountfield, s. r. o.
20.40 €
2020029-2280021203 vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 - preplatok Východoslovenská energetika, a. s.
-872.45 €
2020027-2280001495 vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 - preplatok Východoslovenská energetika, a. s.
-155.09 €
2020028-200002 tovar SAMBER PLUS s. r. o.
66.50 €
2020016-2290236075 elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
229.24 €
2020021-20200002 Periodická publikácia: Felvidéki ÖNKORMÁNYZATI ALMANACH 2018-2022 v počte 10 ks ARKHE s.r.o.
150.00 €
2020018-8648745451 odber zemného plynu za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
468.00 €
2020019-8648745735 odber zemného plynu za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2020025-8412240866 vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 - nedoplatok Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
364.40 €
2020023-8412240864 vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 - preplatok Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
-42.22 €
2020026-8417118834 vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 - preplatok Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
-10.03 €
2020020-8648745429 odber zemného plynu za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
405.00 €
2020024-8412240865 vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 - nedoplatok Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
176.26 €
2020017-8648745428 odber zemného plynu za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
404.00 €
2019530-1912002 externý management v rámci projektu "Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník" ESSET SK s.r.o.
3920.00 €
2020022-201152 Školenie o odpadoch pre obce - Košice 24.01.2020 Odpadový hospodár s.r.o.
90.00 €
2020015-2290178700 elektrina za obdobie 01.12.2019-31.12.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
195.54 €
2020014-52020 umiestnenie zbernej nádoby a vývoz odpadu za rok 2020 MMPR s.r.o.
120.00 €
2020007-1020200003 služby externého manažmentu na základe Zmluvy o poskyt. služieb v rámci projektu MOPS Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus
870.00 €
2020012-8249605619 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
17.48 €
2020013-8249658210 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
28.60 €
2020011-20190853 zvoz a zhodnotenie BRKO za mesiac december 2019 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
36.00 €
2020010-20190852 zvoz a zhodnotenie olejov za mesiac december 2019 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
18.00 €
2020008-902374025 mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM - za obdobie 01.10.2019-31.12.2019 Jablotron Slovakia, s. r. o.
10.76 €
2020006-24022019 inkaso za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2019 Prima banka Slovensko a. s.
47.75 €
2020003-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2020001-190114 kukurica Ing. Ján Vargaeštok
259.20 €
2020004-3082230 poskytnuté služby za obdobie 01.01.2020 - 31.01.2020 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2020005-200036 doména, webhosting a záloha webstránky na obdobie 01.01.2020 - 31.12.2020 webex.digital s.r.o.
144.00 €
2020002-492020 služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany za II. polrok 2019 Viktor Naď - VIMA
165.97 €
1-5155101565 stravné lístky MOPS Ticket Service, s. r. o.
723.70 €
2019540-2019105 inštalácia napájacích zásuviek pre vianočnú výzdobu, inštalácia svietidla, dodávka svietidiel Snižik Peter - ELEKTRO
965.57 €
2019539-2019905 odmena - výkon činností zodpovednej osoby za obdobie 12/2019 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
13-8309403478 predplatné Účtovníctvo ROPO a obcí - 1/2020 - 12/2020 Wolters Kluwer, s. r. o.
89.00 €
2019538-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
91.68 €
2019533-0452019 zhotovenie diela "Fitness areál SO02 Altánok" DREVO-MATT, s. r. o.
16124.46 €
2019537-11122019 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
368.52 €
2019536-8122019 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
46.80 €
2019535-71944301 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
1.90 €
2019534-1964506 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
108.64 €
2019532-1020190068 overenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2018 UCTOAUDIT s. r. o.
960.00 €
2019521-201900115 zabezpečenie verejného obstarávania zákazky "Mládežnícky fitness areál" Alena Galbavá
350.00 €
2019519-190277 tovar SAMBER PLUS s. r. o.
122.59 €
2019531-2019046 tovar na základe rámcovej dohody Jana Dobranská
182.90 €
2019523-20190779 zvoz a zhodnotenie BRKO za mesiac november 2019 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
72.00 €
2019525-2290236075 elektrina - 01.11.2019 - 30.11.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
217.45 €
2019524-2290178700 elektrina za obdobie 01.11.2019-30.11.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
142.25 €
2019520-190471 odborná publikácia: J. Sotolář a kol.: Rokovanie obecného zastupiteľstva SOTAC, s.r.o.
54.40 €
2019518-8247382462 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
17.00 €
2019517-8247430724 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
28.60 €
2019522-111917248 vývoz TKO 11.11.2019 KOSIT a. s.
118.42 €
2019526-71942458 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.95 €
2019527-2019045 zelenina pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
85.80 €
2019528-2019049 zelenina pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
42.90 €
2019529-19124101 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
34.68 €
2019503-1020190034 služby externého manažmentu na základe Zmluvy o poskyt. služieb Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus
1015.00 €
2019516-2019141 Mikulášske balíčky Potraviny u Repiny, Mgr. Vladimír Repiský
717.53 €
2019506-190280 poradenské služby pri verejnom obstarávaní za mesiac december 2019 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2019507-190258 poradenské služby pri verejnom obstarávaní za mesiac november 2019 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2019509-3082230 poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2019515-190919 tovar na základe rámcovej dohody pre žiakov ZŠ zo sociálne znevýhodneného prostredia SECOMP s. r. o. Trebišov
100.00 CZK
2019508-3060031 poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2019514-7112019 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
57.84 €
2019513-6112019 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
581.38 €
2019512-1961167 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
246.14 €
2019511-190109626 dodávka OZ HOOK, s. r. o.
1.51 €
2019510-190109625 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
6.42 €
2019497-2019044 okrasný kameň sypaný Oto Bordáš
154.01 €
2019505-2019263 spracovanie žiadosti o dotáciu z EF a povinných príloh - Odvádzanie vôd z povrchového odtoku ASEKO - Ing. Alena Suchá
360.00 €
2019504-2019868 odmena - výkon činností zodpovednej osoby za obdobie 11/2019 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2019500-8697117662 odber zemného plynu za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2019499-8697117664 odber zemného plynu za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
273.00 €
2019498-190908 dodávka prác a služieb SECOMP s. r. o. Trebišov
67.00 €
2019496-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
90.56 €
2019502-8697117611 odber zemného plynu za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
284.00 €
2019501-8697117662 odber zemného plynu za obdobie 01.12.2019 - 31.12.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
258.00 €
2019495-19116231 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
63.38 €
2019494-190108895 dodávka OZ HOOK, s. r. o.
1.51 €
2019492-71940826 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.95 €
2019491-19118937 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
69.34 €
2019490-71939146 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.95 €
2019488-190875 tovar na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
478.55 €
2019480-70810485 ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 2020/1 - 2020/12 Komensky, s. r. o.
39.89 €
2019489-1911001651 1 hodina školenia k programu Školská jedáleň 4 - dňa 21.11.2019 SOFT GL s. r. o.
20.00 €
2019487-111911736 vývoz TKO 14.10.2019 KOSIT a. s.
207.92 €
2019474-2019036 okrasný kameň Oto Bordáš
384.10 €
2019481-2290178700 elektrina za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
162.98 €
2019482-2290236075 elektrina 01.10.2019 - 31.10.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
217.19 €
2019483-11201911 vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Výstavba chodníkov na ulici Hlavnej APRO, s. r. o. Trebišov
2640.00 €
2019484-201918 vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Úprava miestnej komunikácie na ulici Cintorínska Ing. Ján Staš Projekčno-inžinierska kancelária
1450.00 €
2019485-201916 úprava projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu a výkazu výmer na stavbu Mládežnícky fitness areál SO 01 Spevnené plochy Ing. Ján Staš Projekčno-inžinierska kancelária
300.00 €
2019486-6800911123 spínaný zdroj MEAN WELL RS-150-5 GM Electronic Slovakia spol. s r. o.
29.07 €
2019438-1274413486 úhrada poplatku za zariadenie Slovak Telekom, a. s.
1.00 €
2019479-20190712 zvoz a zhodnotenie BRKO za mesiac október 2019 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
72.00 €
2019475-19113666 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
62.74 €
2019476-190108258 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.53 €
2019477-190108257 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
6.51 €
2019478-71937602 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.95 €
2019450-1020190032 úkony súvisiace s riadením projektu "Miestne občianske poriadkové služby v obci Sirník" Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus
1015.00 €
2019436-3102019 čistiace prostriedky pre MŠ na základe rámcovej dohody Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
1114.07 €
2019449-8697090396 odber zemného plynu za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
241.00 €
2019460-2280021203 elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2019 - 30.11.2019 - ZŠ a MŠ Východoslovenská energetika, a. s.
664.00 €
2019462-3060031 mesačný poplatok za internet za obdobie 01.11.2019 -30.11.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2019464-8245231721 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
25.31 €
2019472-2210154239 vodné za obdobie 20.09.2019-31.10.2019 - MŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
25.66 €
2019448-8697090397 odber zemného plynu za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
219.00 €
2019444-190812 oprava 4 ks PC na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
128.48 €
2019463-3082230 mesačný poplatok za internet za obdobie 01.11.2019 -30.11.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2019471-2210154238 vodné za obdobie 20.09.2019-31.10.2019 - ZŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
9.62 €
2019470-2210154237 vodné za obdobie 20.09.2019-31.10.2019 - obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
41.69 €
2019442-190820 dodávka prác a služieb SECOMP s. r. o. Trebišov
59.52 €
2019446-8697090717 odber zemného plynu za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2019447-8697090399 odber zemného plynu za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
232.00 €
2019443-2019255 zabezpečenie cateringu pre 105 osôb dňa 27.10.2019 na akciu "Mesiac úcty k starším" SD-Gastro s. r. o. Trebišov
1029.00 €
2019441-2019833 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 10/2019 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2019459-2280001495 elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2019 - 30.11.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
946.00 €
2019465-8245180226 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
20.51 €
2019466-190234 poradenské služby pri verejnom obstarávaní - október 2019 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2019468-292019 doprava dôchodcov Miestnej organizácie JDS na oslavu "Dňa úcty k starším" dňa 04.11.2019 do obce Parchovany a späť MARTINA Kačo Arpád
105.60 €
2019473-201908678 kolieska na kancelársku stoličku na tvrdé podlahy AJ Produkty a.s.
19.68 €
2019461-2019058 činnosť stavebného dozoru nad stavbou Stavebné práce Zberný dvor v rámci projektu Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník Anna Oláhová
1500.00 €
2019469-900133 náhradné diely a materiál do kosačiek podľa rámcovej dohody STAKO servis, s. r. o.
197.29 €
2019467-2190057 Nástenná vitrína so sklenenými dvierkami a zámkom - 138x100x5cm TERAsport-Müller, s.r.o.
531.10 €
2019440-2052019 servisné práce na kolesovom traktore - výmena skla, výmena lanka spojky, nastavenie páky a bŕzd AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
330.30 €
2019429-201910038 pracovný odev a obuv pre ZŠ JST ZDRAVIE, s. r. o.
329.00 €
2019457-19110753 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
62.84 €
2019456-71936841 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.95 €
2019455-2019043 zelenina pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
40.50 €
2019454-1955676 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
197.89 €
2019453-5102019 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
456.04 €
2019452-4102019 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
0.84 €
2019451-3102019 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
64.92 €
12-9000979033 stravné lístky MOPS Ticket Service, s. r. o.
558.12 €
2019439-47102019 štítky na označenie kontajnerov, zberných nádob a stojísk v rámci projektu "Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník" KEXMEDIA reklama a tlač
115.00 €
2019437-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
90.18 €
2019434-172019 výkladka veľkokapacitných kontajnerov a 1100L čiernych plastových kontajnerov SHR Miroslav Maďar
84.00 €
2019435-182019 pšenica ozimná SHR Miroslav Maďar
426.72 €
2019433-1902262 16 rezová torta na podujatie "Mesiac úcty k starším" v počte 7ks Ján Nagy - Pekáreň s. r. o.
140.00 €
2019432-20190020 vystúpenie muzikálovej rozprávky Kačky rapotačky pre deti MŠ a ZŠ dňa 25.10.2019 o 9.00 hod. v KD Crocus Theatre
80.00 €
2019431-12019 včelí med Gejza Kohut
375.00 €
2019430-12019 včelí med Alexander Parajoš
375.00 €
2019427-19105481 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
76.67 €
2019423-190107632 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
6.71 €
2019424-190107633 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.58 €
2019425-19102748 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
65.44 €
2019426-71934626 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
1.90 €
2019404-190767 tovar pre MŠ na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
1072.38 €
2019422-1910001415 program Školská jedáleň SOFT GL s. r. o.
228.00 €
2019428-1909485 Vrece LDPE KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
648.00 €
2019415-2290178700 elektrina za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
132.83 €
2019416-2290236075 elektrina za obdobie 01.09.2019-30.09.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
185.08 €
2019403-20191268 kontajnery 1100L na sklo - 1ks a na papier - 1ks FEREX, s.r.o.
420.00 €
2019420-1019282 vrecia na odpad 120l - 20 balení REMPO
59.80 €
2019419-190106 odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní za mesiac máj 2019 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2019418-1900200754 tovar pre ZŠ GOTANA, s. r. o.
45.36 €
2019398-8242958596 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
23.00 €
2019402-190774 školské potreby pre žiakov v HN ZŠ Sirník na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
33.20 €
2019405-22004876 tovar pre MŠ Nomiland, s. r. o.
45.00 €
2019401-902374025 mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM - za obdobie 01.10.2019-31.12.2019 Jablotron Slovakia, s. r. o.
10.76 €
2019397-8243008792 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
44.59 €
2019400-219310331 poplatok za súťaž Vševedko TALENTÍDA, n. o.
84.00 €
2019412-192019 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
787.32 €
2019413-71933846 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
1.90 €
2019411-292019 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
55.56 €
2019410-190106971 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
6.68 €
2019409-190106972 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.57 €
2019408-19099439 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
61.19 €
2019407-2019033 zelenina pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
104.70 €
2019406-111910105 vývoz TKO dňa 16.09.2019 KOSIT a. s.
132.48 €
2019414-2019625 zvoz a zhodnotenie BRKO za mesiac september 2019 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
72.00 €
2019417-2019005 pracovný odev a obuv pre zamestnancov MOPS LIKOLA s.r.o.
718.00 €
2019395-20191263 veľkokapacitný kontajner 7 m3 - otvorený sym. - 4ks, jedn. cena 1020,00€/ks, 1100L kontajner plastový čierny - 7ks, jedn. cena 169,00€/ks, jedn. cena je uvedená bez DPH FEREX, s.r.o.
6315.60 €
2019388-3060031 mesačný poplatok za internet za obdobie 01.10.2019 -31.10.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2019383-8697064765 odber zemného plynu za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
146.00 €
2019394-1905038 učebnice pre ZŠ - ENG WORLD 2 PB + EBOOK - 9ks, jedn.cena so zľavou 11,00€/ks, jedn. cena je uvedená s DPH OXICO
99.00 €
2019393-1903870 učebnice ENG WORLD 1 PB + EBOOK - 10ks, jedn. cena 11,00€/ks po zľave, jedn. cena je uvedená s DPH OXICO
110.00 €
2019389-3082230 poplatok za posk. služby za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2019382-8697064766 odber zemného plynu za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
133.00 €
2019384-1949408 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
205.71 €
2019386-19096659 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
106.93 €
2019385-71931861 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.95 €
2019392.1020190029 úkony súvisiace s administratívnym riadením projektu za obdobie 09/2019 - MOPS Sunflower ampl. spol. s r.o., Plus
290.00 €
2019399-1211905016 matematika pre 2. ročník ZŠ - učebnica C - 5 ks, jedn. cena 3,41€/ks AITEC, s. r. o.
17.05 €
2019390-2019800 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 9/2019 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2019250-20190004 vykonanie diela podľa ZoD-S0618-OPL - stavebné práce Zberný dvor, úhrada vo výške 5% spolufinancovania OPL s.r.o.
85661.75 €
2019387-1900990 hlavná ročná kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska EKOTEC. spol. s r. o.
165.60 €
2019381-8697064768 odber zemného plynu za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
140.00 €
2019380-8697065088 odber zemného plynu za obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2019391-20191943 kvalifikovaný certifikát pre pečať HSM 4-ročný - 1ks Disig, a. s.
100.80 €
2019396-12019 vedenie obecnej kroniky obce za rok 2018 Mgr. Nagyová Valéria
1300.00 €
2019379-190210 odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní za mesiac september 2019 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2019378-20190824 tovar LIM PO, s. r. o.
753.00 €
2019377-2195892 Škriatok v pyžamku - 1ks, jedn. cena 9,00€/ks, Škriatok v pyžamku - 1ks, jedn. cena 9,00€/ks, jedn. cena je uvedená bez DPH TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
19.80 €
2019376-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
97.78 €
2019371-2125567876 vodné za obdobie 25.06.2019 - 19.09.2019 - obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
78.58 €
2019373-2125567874 vodné za obdobie 25.06.2019 - 19.09.2019 MŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
25.66 €
2019363-1190294 servisné práce, kontrola tabúľ a projektorov, doprava, hĺbkové čistenie projektora - krátky AVALON IT, s. r. o.
169.32 €
2019367-70810485 ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 07.09.2019 - 06.09.2020 Komensky, s. r. o.
12.00 €
2019372-2125567875 vodné za obdobie 25.06.2019 - 19.09.2019 ZŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
9.62 €
2019374-71931099 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.84 €
2019375-19093833 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
62.86 €
2019370-20190460 tovar Ing. Ján Hadžala JNA
105.42 €
2019369-2019043 tovar na základe rámcovej dohody Jana Dobranská
167.85 €
2019368-2019042 tovar na základe rámcovej dohody Jana Dobranská
961.16 €
2019365-19087862 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
216.14 €
2019366-19090924 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
27.12 €
2019360-1901184 Osobné ochranné pracovné prostriedky pre MOPS ELEMENT DESIGN s. r. o.
1067.28 €
2019361-111908959 vývoz TKO dňa 19.08.2019 KOSIT a. s.
142.84 €
2019362-1201902526 tovar pre ZŠ AITEC, s. r. o.
0.00 €
2019359-19201955 časopis vrabček pre ZŠ podľa objednávky ARES, spol. s r. o.
191.20 €
2019356-482019 poradenské služby pre vykonanie verejného obstarávania v rámci projektu "Zlepšovanie podmienok bývania rómskych domácností v obci Sirník" INITED s. r. o.
1000.00 €
2019358-2290236075 elektrina za obdobie 01.08.2019-31.08.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
159.72 €
2019357-2290178700 elektrina za obdobie 01.08.2019-31.08.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
145.67 €
2019351-20190762 tovar podľa objednávky LIM PO, s. r. o.
778.00 €
2019355-019139 teplé a studené jedlá na Riflovú zábavu Milan Bosák B+B
480.00 €
2019354-201909014 OOPP v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni" JST ZDRAVIE, s. r. o.
80.00 €
2019353-19098 uverejnenie článku v časopise Régió LELESPRESS - Ladislav Kopasz
264.00 €
2019349-8240836734 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
44.59 €
2019348-8240788808 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
23.16 €
2019344-201909012 tovar na základe objednávky RH SOUND, s.r.o.
148.00 €
2019343-190183 poskytovanie odborného poradenstva pri VO za mesiac august 2019 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2019345-19084750 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
211.86 €
2019339-3082230 poplatok za posk. služby za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2019340-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
P11-1211904178 tovar pre ZŠ - Prvouka pre druhákov AITEC, s. r. o.
29.70 €
2019333-2019764 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 8/2019 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2019336-8638965925 odber zemného plynu za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
45.00 €
2019335-8638966246 odber zemného plynu za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2019337-8638965923 odber zemného plynu za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
43.00 €
2019338-10190021 Údržba kondenzačného kotla ZŠ Sirník MK Servis - Matúš Kenderka
487.00 €
2019334-8638965922 odber zemného plynu za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
47.00 €
2019331-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
91.50 €
2019329-1190396 tovar pre ZŠ CART PRINT, s. r. o.
58.08 €
201910-3092901569 stravné lístky pre MOPS Ticket Service, s. r. o.
723.70 €
2019328-2019125 výroba a montáž nerezového zábradlia Bc. Jozef Vaňo - Zváračská škola
2224.00 €
2019327-2019025 vypracovanie žiadosti o NFP a jej tabuľkových častí, projektu realizácie a všetkých povinných príloh AS EKO s. r. o.
500.00 €
2019325-20190020 GP na zameranie novostavby ku kolaudácii na par. č. 4/4, 4/5 - sklad, adresný bod Alexander Varkonda - GEOALEX
230.00 €
2019326-20190021 GP na zameranie novostavby ku kolaudácii - stojisko kontajnerov TKO Alexander Varkonda - GEOALEX
414.00 €
2019324-111907579 vývoz TKO 22.7.2019 KOSIT a. s.
147.86 €
2019323-992190753 aerátor gejzírový Splash 2001 Pražské rybářství, spol. s r. o.
1173.21 €
2019321-2290178700 elektrina za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
121.36 €
2019322-2290236075 elektrina za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
136.61 €
2019314-2280021203 elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.06.2019 - 31.08.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
664.00 €
2019320-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2019318-8238683570 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
44.59 €
2019319-3082230 poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.08.2019-31.08.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2019310-96190698 tovar pre ZŠ TRANOSCIUS a. s.
36.60 €
2019311-900099 náhradné diely a materiál do kosačiek STAKO servis, s. r. o.
478.31 €
2019317-8238638813 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
22.99 €
2019313-190157 poskytovanie odborného poradenstva pri VO za mesiac júl 2019 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2019316-191610 klobása na pečenie FBR s. r. o.
247.06 €
2019315-2280001495 elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.06.2019 - 31.08.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
946.00 €
2019308-770290614 stravné lístky pre MOPS Ticket Service, s. r. o.
0.00 €
2019302-212019 štvordňový pobyt pre dôchodcov v kúpeľnom mieste Hajdunánás vrátane dopravy tam a späť, vstupného a plnej penzie v dňoch 25.07. - 28.07.2019 MARTINA Kačo Arpád
700.80 €
2019307-2019728 zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby za 7/2019 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2019306-8697013175 odber zemného plynu za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2019303-8697012853 odber zemného plynu za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
22.00 €
2019305-8697012851 odber zemného plynu za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
21.00 €
2019304-8697012850 odber zemného plynu za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
23.00 €
2019309-1902747 učebnice pre ZŠ OXICO
129.60 €
20199-9000953053 stravné lístky pre MOPS Ticket Service, s. r. o.
340.58 €
2019293-21913642 ročné predplatné Zriaďovateľ 01.09.2019 - 31.08.2020 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Odborné nakladateľstvo
99.00 €
2019300-1902748 učebnice pre ZŠ OXICO
110.40 €
2019298-0432019 atrakcie pre deti na deň 6.7.2019 Dračia stopa, o. z., Ľuboš Zahradníček
612.00 €
2019299-190644 dodávka prác a služieb SECOMP s. r. o. Trebišov
59.52 €
2019301-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
90.78 €
2019296-111906529 vývoz TKO dňa 24.06.2019 KOSIT a. s.
127.33 €
2019287-11900041 odchyt a karantenizácia psov za mesiac 06/2019 Premium BVK s.r.o.
80.00 €
2019290-2019041 tovar na základe rámcovej dohody Jana Dobranská
100.60 €
2019292-190615 Príprava el. údajov z archívu SECOMP s. r. o. Trebišov
77.00 €
2019295-2290178700 elektrina - 01.06.2019 - 30.06.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
133.68 €
2019294-2290236075 elektrina - 01.06.2019 - 30.06.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
120.04 €
2019291-201900338 Predplatné pre riaditeľov - Periskop Periskop s.r.o., člen skupiny Komensky Group
0.00 €
2019288-19053 Fotografovanie žiakov ZŠ FLASH COMPANY Annamária Čorosová
486.00 €
2019289-902374025 mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM - za obdobie 01.07.2019-30.09.2019 Jablotron Slovakia, s. r. o.
10.76 €
8-1192206694 tovar pre ZŠ ŠEVT a. s.
46.51 €
2019281-8236555069 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
44.59 €
2019282-8236514295 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
22.99 €
2019285-2019187 práce k výzve o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja ASEKO - Ing. Alena Suchá
240.00 €
2019275-3482019 služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany za I. polrok 2019 Viktor Naď - VIMA
165.97 €
2019284-20190444 zvoz a zhodnotenie BRKO za mesiac jún 2019 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
72.00 €
2019283-192007002 Programové vybavenie - modul prepojenie podateľňa DCOM - správa registratúry IFOsoft s. r. o.
0.00 €
2019286-192019 preprava osôb na trase Sirník - Sárospatak Ardó a späť dňa 5.7.2019 MARTINA Kačo Arpád
211.20 €
2019280-900082 tovar na základe rámcovej dohody STAKO servis, s. r. o.
256.28 €
2019278-662019 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
267.11 €
2019279-762019 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
47.73 €
2019276-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2019277-3082230 poplatok za posk. služby za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2019274-20190005 Naviac práce na stavbe "Zberný dvor - prístrešok" - oplechovanie OPL s.r.o.
4070.45 €
7-5201902232 Predplatné pre riaditeľov - Periskop Periskop s.r.o., člen skupiny Komensky Group
6.00 €
6-1211902848 tovar pre ZŠ AITEC, s. r. o.
308.44 €
2019268-2125318178 vodné za obdobie 21.03.2019 - 24.06.2019 - ZŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
28.86 €
2019270-8706667598 odber zemného plynu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
21.00 €
2019269-2125318177 vodné za obdobie 21.03.2019 - 24.06.2019 - MŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
65.74 €
2019271-8706667597 odber zemného plynu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
23.00 €
2019272-8706667600 odber zemného plynu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
22.00 €
2019273-8706667923 odber zemného plynu za obdobie 01.07.2019 - 31.07.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2019267-2125318179 vodné za obdobie 21.03.2019 - 24.06.2019 - obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
76.97 €
2019263-2019692 výkon činnosti zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov za obdobie 6/2019 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2019264-190132 poradenské služby pri verejnom obstarávaní za mesiac jún 2019 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
5-192907003 Programové vybavenie - modul prepojenie podateľňa DCOM - správa registratúry IFOsoft s. r. o.
84.00 €
2019262-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
99.29 €
2019256-1931715 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
171.59 €
2019265-20190701 Projekt na ohlasovaciu povinnosť na "Rozvoj cestovného ruchu - cyklotrasa a náučný chodník v obci Sirník" Ing. arch. Pavol Pirovits - archipál architektúra, interiér, exteriér
400.00 €
2019266-2019124 Prvky - "Park oddychu a športu" PLAYSYSTEM s. r o.
6711.46 €
2019261-9119002939 aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2020 ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
229.00 €
2019258-190106372 dodávka OZ HOOK, s. r. o.
1.60 €
2019259-190106371 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
6.99 €
2019257-71922972 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2019260-71921749 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
1.92 €
2019253-1020190065 postrek proti komárom Veterinárius s. r. o.
600.00 €
2019254-190133 tovar SAMBER PLUS s. r. o.
18.02 €
2019255-190576 dodávka prác prostredníctvom vzdial. podpory SECOMP s. r. o. Trebišov
44.70 €
2019252-20190070 Predstavenie pre deti MŠ a ZŠ Slnečná sústava s mimozemšťanom dňa 17.06.2019 o 9:30 hod. v kultúrnom dome Sirník VeniaSol s.r.o.
111.00 €
2019251-152019 autobusová preprava žiakov ZŠ Sirník a ich rodičov na školský výlet do Jasovskej jaskyne a do Botanickej záhrady v Košiciach, na termín 11.06.2019 MARTINA Kačo Arpád
326.40 €
2019248-20190564 tričká s potlačou LIM PO, s. r. o.
288.00 €
2019247-19065 fotenie obce LELESPRESS - Ladislav Kopasz
420.00 €
2019246-2290178700 elektrina - 01.05.2019 - 31.05.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
129.56 €
2019245-2290236075 elektrina - 01.05.2019 - 31.05.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
132.43 €
2019238-0142019 HRK a údržba detského ihriska v ZŠ a MŠ Sirník DREVO-MATT, s. r. o.
397.32 €
2019241-190105730 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
6.99 €
2019242-190105731 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.60 €
2019243-19054909 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
49.00 €
2019244-71919617 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2019239-0602019 príručka pre kronikárov Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
14.20 €
2019236-2614 dodávka PC komponentov L.S.FERRUM s.r.o.
302.16 €
2019230-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2019229-190519 školské potreby pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia SECOMP s. r. o. Trebišov
150.00 €
2019231-3082230 poplatok za posk. služby za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2019233-20190361 zvoz a zhodnotenie BRKO za mesiac máj 2019 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
72.00 €
2019232-111905122 vývoz TKO dňa 27.05.2019 KOSIT a. s.
134.20 €
2019235-19052136 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
25.92 €
2019234-552019 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
435.55 €
2019228-8234440381 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
44.59 €
2019227-8234400145 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
22.99 €
2019226-22001000 tovar pre ZŠ Nomiland, s. r. o.
123.70 €
2019225-620190261 doplatok ŠVP CK Slniečko s. r. o.
1430.50 €
2019224-620190260 škola v prírode hotel Belez v termíne 27.05.-31.05.2019 - ubytovanie, strava, animačný program - 3 osoby, jedn. cena 150,00€/osoba CK Slniečko s. r. o.
450.00 €
2019223-1927324 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
159.98 €
2019222-71918673 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
1.92 €
2019221-19049441 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
119.42 €
2019220-190105142 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
6.69 €
2019219-190105143 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.52 €
2019218-2019018 zemiaky pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
114.00 €
2019217-20190306 náplň do kávomatu Ing. Ján Hadžala JNA
107.98 €
2019213-8190180679 odber zemného plynu za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2019215-8190180355 odber zemného plynu za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
24.00 €
2019216-8190180352 odber zemného plynu za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
25.00 €
2019214-8190180353 odber zemného plynu za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
23.00 €
2019211-112019 autobusová preprava žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ Sirník do Školy v prírode na Horský hotel Belez, Beňová Lehota v Dolnom Kubína a späť v termíne 27.05.- 31.05.2019 MARTINA Kačo Arpád
879.60 €
2019212-2019653 výkon činnosti zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov za obdobie 5/2019 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2019209-10190007 montáž zábradlia podľa zmluvy o dielo Veľké srdce - Baro jilo, Jozef Cichý
2534.00 €
2019210-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
80.89 €
2019202-71915700 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2019203-71916922 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2019204-190104463 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
6.49 €
2019205-190104464 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.48 €
2019206-19044206 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
69.94 €
2019207-19046826 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
64.97 €
2019200-612019 tovar pre kolesový traktor AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
550.49 €
2019201-662019 servisné práce na kolesovom traktore po 1000Mh AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
175.20 €
2019199-620190470 účastnícky poplatok za seminár "Školské stravovanie dnes a zajtra II." v Košiciach Jedalne.sk Ballux, spol. s r. o.
20.00 €
2019198-190081 poradenské služby pri verejnom obstarávaní za mesiac máj 2019 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2019195-2290236075 elektrina - 01.04.2019 - 30.04.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
141.98 €
2019196-2290178700 elektrina - 01.04.2019 - 30.04.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
157.68 €
2019197-111904195 vývoz TKO dňa 01.04.2019 a 29.04.2019 KOSIT a. s.
241.14 €
2019194-190442 dodávka SFW, prác a služieb SECOMP s. r. o. Trebišov
84.00 €
2019193-20190011 Vytýčenie prvkov stavby Fitness areál v obci Sirník Alexander Varkonda - GEOALEX
600.00 €
2019192-1020190306 kancelársky tovar k-PRINT, s. r. o.
25.50 €
2019191-19041553 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
44.16 €
2019176-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2019187-2280021203 elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2019 - 31.05.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
664.00 €
2019178-190456 tovar podľa rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
139.20 €
2019190-8232346607 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
44.59 €
2019177-3082230 poplatok za posk. služby za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2019186-20190278 zvoz a zhodnotenie BRKO za mesiac apríl 2019 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
54.00 €
2019189-8232306483 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
22.99 €
2019188-2280001495 elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.03.2019 -31.05.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
946.00 €
2019175-900043 tovar na základe rámcovej dohody STAKO servis, s. r. o.
294.30 €
2019179-190103734 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.51 €
2019180-190103733 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
6.59 €
2019181-442019 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
411.77 €
2019182-2019012 zemiaky pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
27.60 €
2019183-19039410 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
95.75 €
2019184-1921473 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
133.79 €
2019185-190438 tovar pre ŠJ pri MŠ Branislav Dvoriščák Gastro - Galaxi
117.60 €
2019169-2019609 výkon činnosti zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov za obdobie 4/2019 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2019168-6611911534 poskytnutie vyjadrenia k existencii telekomunikačných zariadení Slovak Telekom, a. s.
24.00 €
2019171-8696936586 odber zemného plynu za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2019172-8696936260 odber zemného plynu za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
56.00 €
2019174-8696936258 odber zemného plynu za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
53.00 €
2019174-8696936257 odber zemného plynu za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
58.00 €
2019167-71913515 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2019166-19036967 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
61.82 €
2019165-19036981 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
7.16 €
2019164-71912176 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
1.92 €
2019163-157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
92.76 €
2019161-201904 sprostredkovanie služieb - divadelné predstavenie Martina Kovalčíková - Divadlo Sarus
110.00 €
2019162-111903506 vývoz VOK 15.04.2019 KOSIT a. s.
0.63 €
2019170-111903561 vývoz VOK 5.4.2019 KOSIT a. s.
64.93 €
2019159-111903244 vývoz TKO 11.3.2019 KOSIT a. s.
129.43 €
2019160-201904079 zosilňovač, vstupná jednotka, prepojovací kábel, expedičné náklady RH SOUND, s.r.o.
636.00 €
2019158-19032830 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
78.29 €
2019157-190103212 dodávka OZ HOOK, s. r. o.
1.48 €
2019156-190103211 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
6.49 €
2019155-2290236075 elektrina 01.03.2019-31.03.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
183.00 €
2019145-201909 aktualizácia rozpočtu a úprava projektovej dokumentácie na stavbu Ing. Ján Staš Projekčno-inžinierska kancelária
500.00 €
2019148-8230221203 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
22.99 €
2019142-190057 poradenské služby pri verejnom obstarávaní za mesiac marec 2019 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2019154-2290178700 elektrina - 01.03.2019 - 31.03.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
148.24 €
2019153-902374025 mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM Jablotron Slovakia, s. r. o.
10.76 €
2019147-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2019146-3082230 poplatok za posk. služby za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2019149-8230256837 poplatky za telefónne služby Slovak Telekom, a. s.
44.59 €
2019152-19030235 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
111.80 €
2019150-20190198 zvoz a zhodnotenie olejov za mesiac marec 2019 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
18.00 €
2019151-20190197 zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac marec 2019 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
72.00 €
2019129-10190005 stavebné práce na základe zmluvy o dielo - Základná škola - oprava chodníkov Veľké srdce - Baro jilo, Jozef Cichý
4666.00 €
2019143-1019078 tovar Ing. Michal Timko REMPO
59.00 €
2019144-0157788712 mobilný telefón - poplatok Orange Slovensko, a. s.
1.00 €
2019134-8696910339 odber zemného plynu za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2019133-8696910010 odber zemného plynu za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
146.00 €
2019132-19050 Régió 2019 - 6 x 10 ks L - PRESS, Magdaléna Kopaszová
168.00 €
2019131-2019579 výkon činnosti zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov za obdobie 3/2019 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2019130-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
84.84 €
2019135-8696910007 odber zemného plynu za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
151.00 €
2019136-8696910008 odber zemného plynu za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
138.00 €
2019138-332019 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
408.90 €
2019139-2019008 zelenina pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
88.80 €
2019140-71910221 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
1.92 €
2019141-19027617 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
70.16 €
2019125-190355 dodávka prác a služieb prostredníctvom vzdialenej podpory SECOMP s. r. o. Trebišov
84.00 €
2019126-2124969914 vodné za obdobie 08.12.2018 - 20.03.2019 - obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
28.86 €
2019128-2124969912 vodné MŠ za obdobie 08.12.2018 - 20.03.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
56.12 €
2019127-2124969913 vodné za obdobie 08.12.2018 - 20.03.2019 ZŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
27.26 €
2019124-4217012658 stanovisko k zmene druhu pozemku Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
24.00 €
2019115-01219 predrealizačné polohové a výškové zameranie na ulici Cintorínskej a vyhotovenie geodetickej dokumentácie ako podklad ku PD Ing. Alexander Beláz - geodézia Beláz
550.00 €
2019123-190066 OOPP pre zamestnancov - CnTP SAMBER PLUS s. r. o.
133.03 €
2019122-19023092 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
82.61 €
2019121-190102498 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
4.75 €
2019120-190102499 dodávka OZ HOOK, s. r. o.
1.08 €
2019119-71907680 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2019118-71908247 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2019117-2019029 Výstavba detského ihriska v obci Sirník PLAYSYSTEM s. r o.
11871.40 €
2019116-190331 tovar pre jedno dieťa v HN SECOMP s. r. o. Trebišov
16.60 €
2019105-111901944 vývoz TKO dňa 12.02.2019 KOSIT a. s.
707.95 €
2019112-2019011 vypracovanie rozpočtu MŠ zábradlie na schody a zábradlie pre imobilných Anna Oláhová
50.00 €
2019114-190291 tovar na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
32.00 €
2019111-2019012 vypracovanie rozpočtu ZŠ oprava chodníkov Anna Oláhová
50.00 €
2019113-201903005 pracovné ošatenie a obuv pre MŠ Sirník JST ZDRAVIE, s. r. o.
813.70 €
2019109-190290 školské potreby pre žiakov zo SZP ZŠ Sirník SECOMP s. r. o. Trebišov
150.00 €
2019110-201904109 dopravné MAXNETWORK, s. r. o.
306.00 €
2019104-2290178700 elektrina - 01.02.2019 - 28.02.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
191.77 €
2019108-190289 školské potreby pre žiakov v HN ZŠ Sirník na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
33.20 €
2019107-195006 bábkové predstavenie Valibuk a Laktibrada - 13.03.2019 Bábkové divadlo Košice
93.00 €
2019106-32019 preprava žiakov ZŠ Sirník na trase Sirník-Košice a späť dňa 13.03.2019 MARTINA Kačo Arpád
213.60 €
2019103-2290236075 elektrina - 01.02.2019 - 28.02.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
186.43 €
2019101-190274 tovar na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
620.44 €
2019097-132019 tovar na základe rámcovej dohody Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
103.85 €
2019096-190239 dodávka SFW, prác a služieb SECOMP s. r. o. Trebišov
222.37 €
2019098-190101907 dodávka OZ HOOK, s. r. o.
0.48 €
2019099-190101906 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
2.04 €
201910220190114 zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac február 2019 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
54.00 €
2019088-190211 tovar na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
1803.24 €
2019094-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2019095-3082230 poplatok za posk. služby za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2019089-8228195944 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
44.59 €
2019091-2019043 spracovanie žiadosti a príloh k výzve Rady vlády SR pre prevenciu kriminality ASEKO - Ing. Alena Suchá
240.00 €
2019092-2019030 práce - Evidencia odpadov za rok 2018 ASEKO - Ing. Alena Suchá
60.00 €
2019093-3032019 tovar Milan Bicko
80.00 €
2019090-8228163127 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
23.23 €
2019082-1910699 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
118.27 €
2019083-2019004 zelenina pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
55.20 €
2019084-71905241 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2019085-71905582 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2019086-19018554 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
19.04 €
2019087-222019 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
366.21 €
2019072-19016042 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
36.24 €
2019081-20190130 tovar Ing. Ján Hadžala JNA
176.10 €
2019080-2019541 výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov - február 2019 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2019077-8696884369 odber zemného plynu za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
266.00 €
2019076-8696884700 odber zemného plynu za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2019078-8696884367 odber zemného plynu za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
251.00 €
2019079-8696884366 odber zemného plynu za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
276.00 €
2019074-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
83.46 €
2019073-20190236 plastový kontajner čierny - 10 ks FEREX, s.r.o.
330.00 €
2019075-190033 poradenské služby pri verejnom obstarávaní za mesiac február 2019 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2019071-111901146 vývoz TKO dňa 12.01.2019 KOSIT a. s.
163.64 €
2019068-201651 členské známky DPO SR Územná organizácia DPO SR
20.00 €
2019069-2019031 strava na akciu Fašiangový ples SD-Gastro s. r. o. Trebišov
1332.00 €
2019070-20190227 poplatok za seminár - Miestny poplatok za komunálny odpad a odpadové právo SOTAC, s.r.o.
75.60 €
2019067-19075 tlakový reproduktor Edu Work s.r.o.
256.50 €
2019066-190411 torta 16 rezová - 5ks, jedn. cena 20,00€/ks, jedn. cena je uvedená vrátane DPH Ján Nagy - Pekáreň s. r. o.
100.00 €
2019065-102019 záloha na náhradné diely na kolesový traktor AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
1000.00 €
2019064-2019001 zelenina pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
55.20 €
2019063-8800331902 poplatok za služby verejnosti poskytované RTVS Rozhlas a televízia Slovenska
224.16 €
2019061-19010 snežná radlica za traktor - 1ks HUTO spol. s r. o.
744.00 CZK
2019054-190136 dodávka SFW, prác a služieb prostredníctvom vzdial. podpory - TMV SECOMP s. r. o. Trebišov
86.72 €
2019062-2290178700 elektrina 01.01.2019 - 31.01.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
207.20 €
2019055-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2019056-19012040 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
123.23 €
2019057-19009979 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
79.33 €
2019058-71903559 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
1.92 €
2019059-1905820 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
159.35 €
2019060-112019 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
737.58 €
2019052-20190024 zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac január 2019 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
72.00 €
2019053-20190025 zhodnotenie a zvoz olejov za mesiac 01/2019 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
36.00 €
2019051-2280001495 finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.012019 - 31.01.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
261.80 €
2019048-3082230 poplatok za posk. služby za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 CZK
2019049-2280021203 elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.01.2019 - 28.02.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
664.00 €
2019050-2280001495 elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.012019 -28.02.2019 Východoslovenská energetika, a. s.
946.00 €
2019045-262019 uverejnenie erbu obce v publikácii Malé skriptá z dejín hudby Akordeónový orchester TOCCATA
100.00 €
2019046-8226154062 poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Slovak Telekom, a. s.
44.59 €
2019047-8226113070 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
22.99 €
2019044-219310040 poplatok za súťaž Matematický klokan TALENTÍDA, n. o.
88.00 €
2019043-101637 poplatok za seminár - Vedci v materskej škole PORTÁL SLOVAKIA
25.00 €
2019042-190013 poradenské služby pri verejnom obstarávaní za mesiac január 2019 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2019039-8706536238 odber zemného plynu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
266.00 €
2019038-8706536237 odber zemného plynu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
293.00 €
2019040-870656240 odber zemného plynu za obdobie od 01.02.2019 - 28.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
282.00 €
2019041-8706536571 odber zemného plynu za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2019037-2019509 výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov - január 2019 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2019032-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
84.42 €
2019036-71901916 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2019035-19007783 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
72.84 €
2019034-190101225 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
5.90 €
2019033-190101226 dodávka OZ HOOK, s. r. o.
1.48 €
2019028-190100532 dodávka OZ HOOK, s. r. o.
1.48 €
2019027-190100531 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
5.90 €
2019026-19003362 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
151.44 €
2019025-19005611 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
57.94 €
2019031-2191102209 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - hudba reprodukovaná techn. zariadením prostredníctvom rozhlasu za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 - prevádzka obecný rozhlas Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
2019030-1901394 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za obdobie - rok 2019, prevádzku - verejný rohlas Slovgram
38.40 €
2019029-201922536 školská multilicencia - vybrané slová SILCOM Multimedia SK, s. r. o.
99.95 €
2019022-8436591597 vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu za r. 2018 - MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
78.94 €
2019020-8696831473 odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
302.00 €
2019019-8696831474 odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 ZŠ Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
275.00 €
2019017-8696831809 odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
8.00 €
2019018-8696831476 odber zemného plynu za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
291.00 €
2019013-11181127 vývoz TKO dňa 22.12.2018 KOSIT a. s.
577.02 €
2019014-20180883 zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 12/2018 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
54.00 €
2019015-20180884 zhodnotenie a zvoz olejov za mesiac 12/2018 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
36.00 €
2019012-2280021203 finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 ZŠ a MŠ Východoslovenská energetika, a. s.
839.99 €
2019011-19017 Kalendárium 2019 L - PRESS, Magdaléna Kopaszová
200.00 €
2019010-2290178700 elektrina za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
203.42 €
2019009-2280001495 finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2018 - 31.12.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
304.93 €
2019016-190050 úhrada za seminár Rokovanie obecného zastupiteľstva SOTAC, s.r.o.
88.80 €
2019008-190071 doména, webhosting a záloha webstránky na obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 wbx, s. r. o.
144.00 €
2019007-902374025 mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM Jablotron Slovakia, s. r. o.
10.76 €
2019002-190002 dodávka prác a služieb SECOMP s. r. o. Trebišov
79.20 €
2019005-8224086334 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
22.99 €
2019006-8224124393 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
44.59 €
2019003-3082230 poskytnuté služby za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 ZŠ E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2019004-3060031 poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 MŠ E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2018518-2018471 výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov - december 2018 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2019001-502019 služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnej ochrany za II. polrok 2018 Viktor Naď - VIMA
165.97 €
2018517-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
85.79 €
2018516-24162018 inkaso za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2018 Prima banka Slovensko a. s.
47.75 €
2018515-4122018 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
73.53 €
2018512-1872771 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
121.02 €
2018513-71841057 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2018514-2018076 zemiaky AGRO JOSA s. r. o.
21.00 €
2018509-2124529385 vodné za obdobie 27.09.2018 - 07.12.2018 MŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
51.31 €
2018510-2124529386 vodné za obdobie 27.09.2018 - 07.12.2018 ZŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
24.05 €
2018508-800141 tovar na základe rámcovej dohody STAKO servis, s. r. o.
80.26 €
2018511-2124529387 vodné za obdobie 27.09.2018 - 07.12.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
40.08 €
2018506-10982018 vývoz TKO dňa 20.11.2018 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
193.31 €
2018504-9000308580 poplatok za vyjadrenie SPP - distribúcia, a. s.
120.00 €
2018503-180288 odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní za mesiac december 2018 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2018507-2018439 výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov - november 2018 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2018505-2018102 tovar na základe rámcovej dohody Jana Dobranská
63.90 €
2018502-180234 poskytovanie odborného poradenstva pri VO za mesiac október 2018 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2018501-2290178700 elektrina 01.11.2018- 31.11.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
178.99 €
2018500-20181133 tovar LIM PO, s. r. o.
106.50 €
2018491-12018 včelí med - 75kg, jedn. cena 5,00€/kg Gejza Kohut
375.00 €
2018495-180109545 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
5.90 €
2018494-180109546 dodávka ovocia a zeleniny HOOK, s. r. o.
1.48 €
2018493-7183976 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2018492-2018075 zmiaky - 2q, jedn. cena 0,33€/kg, jedn. cena je uvedená bez DPH AGRO JOSA s. r. o.
82.80 €
2018496-18130779 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
69.37 €
2018498-20180786 zvoz a zhodnotenie BRKO 11/2018 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
72.00 €
2018490-12018 včelí med Alexander Parajoš
375.00 €
2018446-10672018 vývoz TKO dňa 6.11.2018 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
238.19 €
2018499-20180802 zvoz a zhodnotenie olejov za mesiac november 2018 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
36.00 €
2018497-2401934652 predplatné mesačníka - vyúčtovanie zálohy Wolters Kluwer, s. r. o.
0.00 €
2018393-9632018 vývoz TKO dňa 9.10.2018 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
200.22 €
2018349-8922018 vývoz TKO dňa 18.9.2018 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
179.50 €
2018341-8562018 vývoz TKO dňa 31.8.2018 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
238.19 €
2018336-8332018 vývoz veľkoobjemového kontajnera Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
61.39 €
2018316-7772018 vývoz veľkoobjemového kontajnera Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
58.20 €
2018313-7362018 vývoz TKO dňa 7.8.2018 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
203.67 €
2018482-180928 tovar na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
150.00 €
2018183-8222081101 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
44.59 €
2018489-3082230 poplatok za posk. služby za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2018488-3060031 poskytnuté služby za obdobie 01.12.2018 - 31.12.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2018487-1020180967 tovar k-PRINT, s. r. o.
16.25 €
2018486-20181188 tovar Ing. Ján Hadžala JNA
63.48 €
2018484-8222037711 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
22.99 €
2018485-8000140 tovar STAKO servis, s. r. o.
154.57 €
2018478-3112018 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
573.23 €
2018479-18124358 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
39.17 €
2018477-1869149 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
229.75 €
2018476-71838463 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
1.92 €
2018481-180262 poradenské služby pri verejnom obstarávaní - november 2018 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2018480-180311 tovar SAMBER PLUS s. r. o.
26.99 €
2018465-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
85.07 €
2018474-8600025104 odber zemného plynu za obdobie 01.12.2018-31.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
7.00 €
2018471-8600024767 odber zemného plynu za obdobie 01.12.2018-31.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
216.00 €
2018470-2690107634 predplatné Právo pre ROPO a obce - 1/2019 - 12/2019 Wolters Kluwer, s. r. o.
79.80 €
2018467-1020180067 overenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 UCTOAUDIT s. r. o.
960.00 €
2018475-180916 Servis výpočtovej techniky na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
33.00 €
2018473-860024764 odber zemného plynu za obdobie 01.12.2018-31.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
193.00 €
2018472-8600024765 odber zemného plynu za obdobie 01.12.2018-31.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
201.00 €
2018466-2018162 Spracovanie dokumentácie: Program odpadového hospodárstva obce Sirník na roky 2016-2020 ASEKO - Ing. Alena Suchá
180.00 €
2018468-2102018 servisné práce na kolesovom traktore - výmena skla AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
197.10 €
2018469-2012018 servisné práce na kolesovom traktore - demontáž a montáž hadice a rýchlospojky čelného nakladača, prasknuté teleso v závite AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
468.90 €
2018464-1800423 vybudovanie mládežníckeho fitnessparku ENERCOM s.r.o.
15061.85 €
2018461-180108853 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
6.49 €
2018462-180108854 dodávka ovocia a zeleniny HOOK, s. r. o.
1.48 €
2018448-99474899 odborný mesačník PaM- predplatné Poradca, s. r. o.
74.00 €
2018459-20181000 tovar LIM PO, s. r. o.
543.00 €
2018458-2052018 sklo do traktora a prevodový olej AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
219.24 €
2018457-1042018 odmena a náhrada výdavkov za právne služby JUDr. Dušan Szabó
384.29 €
2018443-18100 spracovanie reportáže a uverejnenie článku v Régió LELESPRESS - Ladislav Kopasz
720.00 €
2018456-71836815 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2018454-800134 náhradné diely do píl a kosačiek STAKO servis, s. r. o.
380.20 €
2018455-2280001495 finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2018-05.11.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
17.04 €
2018449-322018 vývoz obsahu žumpy - objekt OcÚ MARTINA Kačo Arpád
168.00 €
2018450-18117615 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
64.21 €
2018451-180108219 dodávka OZ pre projekt Školské ovocie HOOK, s. r. o.
5.80 €
2018452-180108220 dodávka ovocia a zeleniy HOOK, s. r. o.
1.46 €
2018453-18121047 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
108.72 €
2018447-2290178700 elektrina za odbdoie 01.10.2018 - 31.10.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
154.70 €
2018441-201822 sprostredkovanie služieb - divadelné predstavenie Martina Kovalčíková - Divadlo Sarus
110.00 €
2018445-20180687 zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac október 2018 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
72.00 €
2018442-70810485 Ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 2019/1 - 2019/12 Komensky, s. r. o.
39.89 €
2018444-20180734 zvoz a zhodnotenie olejov za mesiac 10/2018 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
72.00 €
2018418-2018142 spracovanie žiadosti a príloh k výzve o dotáciu v rámci EF, spracovanie žiadosti na poskytnutie dotácie z MV SR (MRK) ASEKO - Ing. Alena Suchá
480.00 €
2018431-2280001495 elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 01.09.2018 - 30.11.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
1482.00 €
2018440-2018183 občerstvenie - Úcta k starším SD-Gastro s. r. o. Trebišov
991.80 €
2018433-8220029918 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
22.99 €
2018434-3060031 poskytnuté služby za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2018421-7229297209 odber zemného plynu za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
164.00 €
2018420-7229297210 odber zemného plynu za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
171.00 €
2018432-8220066850 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
48.49 €
2018435-3082230 poplatok za posk. služby za obdobie 01.11.2018 - 30.11.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2018438-20180912 tovar pre ZŠ LIM PO, s. r. o.
68.10 €
2018437-20180911 vlajka SR 100x150 cm + nity - 1ks, jedn. cena 21,20€/ks LIM PO, s. r. o.
21.20 €
2018436-2018064 zelenina pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
39.60 €
2018425-2102018 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
566.96 €
2018426-18098782 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
56.71 €
2018427-18114316 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
49.00 €
2018428/71834892 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2018429-71834060 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2018430-1862291 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
215.00 €
2018424-2631 poplatok za seminár Výživa a zdravie v zariadeniach školského stravovania ArtEdu spol. s r. o.
20.00 €
2018423-180831 dodávka prác a služieb SECOMP s. r. o. Trebišov
42.00 €
2018413-201829 spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Rekonštrukcia chodníkov v obci Sirník Ing. Ján Staš Projekčno-inžinierska kancelária
2650.00 €
2018414-201830 spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník Ing. Ján Staš Projekčno-inžinierska kancelária
1500.00 €
2018460-6001852069 poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu Všeobecná úverová banka , a. s.
66.00 €
2018422-7229297351 odber zemného plynu za obdobie 01.11.2018-30.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
7.00 €
2018419-7229297211 odber zemného plynu za obdobie 01.11.2018-30.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
183.00 €
2018415-2018405 výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov - október 2018 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2018416-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
85.70 €
2018412-86091473 predplatné Poradca 2019 Poradca, s. r. o.
32.90 €
2018411-120180485 Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie - 1ks Jedalne.sk Ballux, spol. s r. o.
55.80 €
2018404-180805 tovar pre MŠ SECOMP s. r. o. Trebišov
415.66 €
2018410-180277 tovar SAMBER PLUS s. r. o.
12.55 €
2018409-10107541 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.48 €
2018408-180107540 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
5.90 €
2018407-18108855 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
121.61 €
2018406-71832845 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
1.92 €
2018401-10180001 tovar k "Mesiacu úcty starším" PENG SLOVAKIA, s. r. o.
720.00 €
2018405-1802595 tovar Ján Nagy - Pekáreň s. r. o.
128.00 €
2018402-8399405637 predplatné Právo pre ROPO a obce - 1/2019 - 12/2019 Wolters Kluwer, s. r. o.
87.00 €
2018403-1800201195 tovar pre ZŠ GOTANA, s. r. o.
63.70 €
2018400-84166161 predplatné Poradca 2019 Poradca, s. r. o.
32.90 €
2018399-18105581 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
120.22 €
2018397-180106866 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.51 €
2018398-180106865 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
5.99 €
2018396-18090 tovar pre MŠ Ing. Bibiana Bakytová PROTEXT
16.60 €
2018395-218310308 Súťaž Vševedko TALENTÍDA, n. o.
60.00 €
2018394-2290178700 elektrina 01.09.2018 - 30.09.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
153.76 €
2018388-2018083 tovar Jana Dobranská
219.91 €
2018387-800123 tovar a služby STAKO servis, s. r. o.
728.00 €
2018386-20180598 zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac september 2018 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
144.00 €
2018383-180783 práce a služby SECOMP s. r. o. Trebišov
32.00 €
2018389-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2018385-1102018 čistiace prostriedky pre ZŠ na základe rámcovej dohody Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
812.88 €
2018392-18102147 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
60.48 €
2018391-2018059 zemiaky AGRO JOSA s. r. o.
39.60 €
2018390-71830560 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2018384-20180051 oprava a montáž žalúzií v rámci "Rekonštrukcia domu smútku" Mont Profi Juraj Kocan
435.00 €
2018382-902374025 mesačný poplatok - bezpečnostná SIM - za obdobie 01.10.2018 - 31.12.2018 Jablotron Slovakia, s. r. o.
10.76 €
2018381-01218 služby Ing. Alexander Beláz - geodézia Beláz
570.00 €
2018380-01118 služby Ing. Alexander Beláz - geodézia Beláz
1235.00 €
2018379-05818 vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie nehnuteľností v k.ú. Sirník - Zberný dvor GLOBEL s. r. o.
154.00 €
2018378-3082230 poplatok za posk. služby za obdobie 01.10.2018 - 31.10.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2018375-8218033138 poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2018-30.09.2018 Slovak Telekom, a. s.
22.99 €
2018376-8218068242 poplatky za telekomunikačné služby 01.09.2018-30.09.2018 Slovak Telekom, a. s.
52.97 €
2018377-180773 školské potreby pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia SECOMP s. r. o. Trebišov
33.20 €
2018373-262018 vývoz obsahu žumpy MARTINA Kačo Arpád
168.00 €
2018368-2124288290 vodné za obdobie 14.06.2018 - 26.09.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
56.12 €
2018369-2124288291 vodné za obdobie 13.06.2018 - 26.09.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
16.03 €
2018374-252018 vývoz obsahu žumpy MARTINA Kačo Arpád
84.00 €
2018370-2124288292 vodné za obdobie 13.06.2018 - 26.09.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
126.67 €
2018372-2018036 Vypracovanie žiadosti o NFP AS EKO s. r. o.
500.00 €
2018371-2018366 výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov - september 2018 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2018367-192018 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
614.92 €
2018362-7304063351 odber zemného plynu za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
111.00 €
2018363-7304063491 odber zemného plynu za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
7.00 €
2018366-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
84.86 €
2018364-7304063350 odber zemného plynu za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
104.00 €
2018365-7304063349 odber zemného plynu za obdobie 01.10.2018-31.10.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
99.00 €
2018361-1855375 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
207.82 €
2018360-71828186 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2018359-71829118 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2018357-180208 poradenské služby pri verejnom obstarávaní - september 2018 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2018358-34389829 predplatné Poradca 2018 Poradca, s. r. o.
24.90 €
2018355-180106230 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
5.22 €
2018354-180106231 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.55 €
2018353-18095542 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
56.23 €
2018327-18085483 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
130.16 €
2018337-18088898 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
84.38 €
2018356-18091855 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
71.90 €
2018352-7180100794 poplatok za poskytnutie informácie Prima banka Slovensko a. s.
60.00 €
2018350-180254 tovar SAMBER PLUS s. r. o.
15.48 €
2018351-2018070081 tovar pre ŠKD Dráčik DiVi s. r. o.
243.24 €
2018348-1682018 olej AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
118.08 €
2018347-22018 vedenie obecnej kroniky za rok 2017 Mgr. Nagyová Valéria
1300.00 €
2018344-2018066 revízia klimatizačných jednotiek Daikin v KD, dodanie a montáž osvetlenia Greenlun Profi 150W AB Klimatizácia s. r. o.
636.00 €
2018346-3320180588 Prvouka 2 r. ZŠ Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
26.40 €
2018345-1502018 oprava prívesu a servisné práce na kolesovom traktore AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
425.70 €
2018343-180909 soľ tabletovaná 25kg Branislav Dvoriščák Gastro - Galaxi
24.00 €
2018342-2290178700 elektrina 01.08.2018 - 31.08.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
119.98 €
2018333-1808019 čistenie rigolov rýpadlom podľa priložených záznamov LAND SERVIS - Ing. Michal Ivaň
1584.00 €
2018338-20180889 tovar Ing. Ján Hadžala JNA
178.76 €
2018339-2018010 stavebné práce a dodávky na stavbe Rekonštrukcia Domu smútku EUREX, s. r. o.
11000.00 €
2018340-2018011 stavebné práce a dodávky na stavbe Rekonštrukcia Domu smútku EUREX, s. r. o.
8078.44 €
2018332-180703 tovar na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
496.00 €
2018334-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2018335-70810485 ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 06.09.2018 do 06.09.2019 Komensky, s. r. o.
12.00 €
2018329-8216090403 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
44.59 €
2018331-3082230 poplatok za posk. služby za obdobie 01.09.2018 - 30.09.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2018330-8216054536 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
23.29 €
2018325-7309028296 odber zemného plynu za obdobie 01.09.2018-30.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
32.00 €
2018326-7309028297 odber zemného plynu za obdobie 01.09.2018-30.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
34.00 €
2018318-072018 pšenica kŕmna SHR Miroslav Maďar
256.37 €
2018323-7309028298 odber zemného plynu za obdobie 01.09.2018-30.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
36.00 €
2018324-7309028438 odber zemného plynu za obdobie 01.09.2018-30.09.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
7.00 €
2018328-180182 poradenské služby pri verejnom obstarávaní za mesiac augusť 2018 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2018322-0022018 práce na základe zmluvy o dielo Karol Hangyák
1471.40 €
2018321-2018331 výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov - august 2018 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2018320-232018 vypracovanie Bilancie skrývky poľnohospodárskej pôdy trvalo odnímanej pre stavbu "Zberný dvor Sirník" Andape-geo, s. r. o.
70.00 €
2018319-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
85.14 €
2018317-1180533 tovar pre ZŠ CART PRINT, s. r. o.
44.58 €
2018314-1312018 tovar AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
342.53 €
2018315-1322018 oprava mulčovača AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
115.20 €
2018312-2290178700 elektrina 01.07.2018 - 31.07.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
126.02 €
2018311-2018063 tovar na základe rámcovej dohody Jana Dobranská
493.18 €
2018310-1843101142 zverejnenie inzerátu Petit Press a. s., divízia Východ
65.40 €
2018309-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.08.2018 - 30.08.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2018301-180245 súbory na CD nosiči SOTAC, s.r.o.
269.00 €
2018305-8214087140 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
23.57 €
2018303-180652 práce prostredníctvom vzdial. podpory TMV SECOMP s. r. o. Trebišov
30.00 €
2018307-2280001495 elektrina 01.06.2018 - 31.08.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
1513.00 €
2018300-800093 tovar a služby STAKO servis, s. r. o.
449.02 €
2018304-8214121438 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
44.59 €
2018306-2280021203 elektrina 01.06.2018 - 31.08.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
426.00 €
2018308-3082230 mesačný poplatok za internet za obdobie 01.08.2018 -31.08.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2018302-20180346 vstupné na projekciu MB "Sferinis kinas" - organizačná zložka
100.00 €
2018292-1020180561 tovar k-PRINT, s. r. o.
17.25 €
2018299-180638 práce a služby SECOMP s. r. o. Trebišov
52.00 €
2018298-2018301 výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov - júl 2018 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2018297-7299040249 odber zemného plynu za obdobie 01.08.2018-31-08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
18.00 €
2018296-7299040389 odber zemného plynu za obdobie 01.08.2018-31-08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
7.00 €
2018294-7299040248 odber zemného plynu za obdobie 01.08.2018-31-08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
16.00 €
2018295-7299040247 odber zemného plynu za obdobie 01.08.2018-31-08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
16.00 €
2018293-21816555 ročné predplatné časopisu Zriaďovateľ RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Odborné nakladateľstvo
99.00 €
2018290-180158 poradenské služby pri verejnom obstarávaní za mesiac júl 2018 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2018291-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Obec Sirník
88.76 €
2018288-892018 odmena - znalecký posudok Ing. Iveta Weissová
200.00 €
2018289-10180008 oprava kríža a vstupnej brány Veľké srdce - Baro jilo, Jozef Cichý
1000.00 €
2018287-7304818 predrealizačné polohové a výškové zameranie záujmového územia v k. ú. Sirník a vyhotovenie geodetickej dokumentácie ako podklad k PD GLOBEL s. r. o.
1140.00 €
2018285-2018016 relé ASPON IV. generácie LÍPA s. r. o.
222.00 €
2018286-6642018 vývoz TKO dňa 17.07.2018 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
231.28 €
2018281-2290178700 elektrina 01.06.2018 - 30.06.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
119.76 €
2018282-202018 4-dňový pobyt pre dôchodcov obce v kúpeľnom meste Hajdunánás vrátane dopravy tam a späť, vstupného a plnej penzie v dňoch 12.07.-15.07.2018 MARTINA Kačo Arpád
1656.00 €
2018283-192018 preprava osôb na trase Sirník - Sárospatak Ardó a späť dňa 7.7.2018 MARTINA Kačo Arpád
211.20 €
2018283-172018 vývoz obsahu žumpy MARTINA Kačo Arpád
84.00 €
2018279-18190681 časopisy na školský rok 2018/2019 ARES, spol. s r. o.
182.90 €
2018278-2018080 divadelné predstavenie O troch grošoch Portál-kom. div. bez opony
100.00 €
2018280-902374025 mesačný poplatok - bezpečnostná SIM - za obdobie 01.07.2018 - 30.09.2018 Jablotron Slovakia, s. r. o.
10.76 €
2018277-20180427 zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac jún 2018 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
72.00 €
2018276-180507 dodávka prác prostredníctvom vzdial. podpory SECOMP s. r. o. Trebišov
18.00 €
2018271-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2018273-8212180241 poplatky za telefónne služby Slovak Telekom, a. s.
53.69 €
2018274-1182206344 tovar pre ZŠ ŠEVT a. s.
74.10 €
2018270-3082230 poplatok za posk. služby za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2018272-8212146093 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
22.99 €
2018269-180134 odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní za mesiac jún 2018 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2018275-2018051 Tovar Jana Dobranská
418.10 €
2018268-3572018 poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi - I. polrok 2018 Viktor Naď - VIMA
165.97 €
2018266-7289060743 odber zemného plynu za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
7.00 €
2018267-7289060602 odber zemného plynu za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
18.00 €
2018264-7289060600 odber zemného plynu za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
16.00 €
2018265-7289060601 odber zemného plynu za obdobie 01.07.2018 - 31.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
16.00 €
2018261-5672018 vývoz TKO dňa 26.6.2018 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
189.86 €
2018260-2018264 Odmena 6/2018 MAHUT Group s.r.o.
36.00 €
2018263-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
88.69 €
2018262-180057 kukurica Ing. Ján Vargaeštok
132.60 €
2018257-1836021 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
160.08 €
2018244-952018 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
514.57 €
2018256-2018035 zemiaky AGRO JOSA s. r. o.
30.00 €
2018258-1062018 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
469.76 €
2018259-96180592 tovar pre ZŠ TRANOSCIUS a. s.
60.20 €
2018253-21814105 príručka - Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o., Odborné nakladateľstvo
17.00 €
2018255-9180002704 aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2019 ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
199.00 €
2018254-1808058 príspevok na odbornú konferenciu EDUCATION ACADEMY
119.00 €
2018252-18050104 Tetracip - 6ks, jedn. cena 32,46€/ks, jedn. cena je uvedená bez DPH Mo VeEr, s. r. o.
233.71 €
2018216-0262018 prístrešok k budove Materskej školy Sirník DREVO-MATT, s. r. o.
2496.00 €
2018251-1800084 English World 1 Workbook - 9ks, jedn. cena 8,00€/ks, jedn. cena je uvedená s DPH Distribúcia jazykovej literatúry PhDr. Elena Martinčoková Košice, R and D Publishing spol. s r. o.
72.00 €
2018249-2123766309 vodné za obdobie 28.03.2018 - 13.06.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
68.95 €
2018250-2123766308 vodné za obdobie 28.03.2018 - 13.06.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
52.91 €
2018248-18049 práce a služby FLASH COMPANY Annamária Čorosová
531.00 €
2018247-2123764413 vodné za obdobie 28.03.-12.06.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
24.05 €
2018246-180539 tovar podľa prílohy na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
200.00 €
2018245-562018 tovar podľa prílohy na základe rámcovej dohody Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
75.35 €
2018243-2018005 zriadenie elektrickej prípojky pre napojenie erátorov na rybníkoch v obci Sirník Vladimír Vaško
1668.98 €
2018240-5232018 vývoz TKO dňa 5.6.2018 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
193.31 €
2018241-20180355 zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac máj 2018 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
90.00 €
2018242-2290178700 elektrina 01.05.2018 - 31.05.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
116.44 €
2018236-2280021203 montáž zabezpečovacej značky montážnika - prevádzkovej plomby Východoslovenská energetika, a. s.
8.10 €
2018230-2018231 výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov - máj 2018 MAHUT Group s.r.o.
16.24 €
2018237-2280021203 náklady na dopravu Východoslovenská energetika, a. s.
20.00 €
2018239-800071 tovar - ND STAKO servis, s. r. o.
390.10 €
2018234-18051526 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
219.96 €
2018235-71818343 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
1.92 €
2018233-71817618 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2018238-3082230 poplatok za posk. služby za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2018232-1211802613 tovar pre ZŠ AITEC, s. r. o.
273.02 €
2018213-2018060 detské ihrisko na základe Zmluvy o dielo PLAYSYSTEM s. r o.
14747.76 €
2018231-3060031 poplatok za posk. služby za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2018226-8210055325 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
48.24 €
2018229-1830351 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
133.17 €
2018228-18048993 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
102.19 €
2018227-18047207 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
17.69 €
2018225-8210024146 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
23.18 €
2018224-180498 školenie SFW - správa registratúry SECOMP s. r. o. Trebišov
76.00 €
2018220-7313940614 odber zemného plynu za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
17.00 €
2018221-7313940615 odber zemného plynu za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
18.00 €
2018218-180110 odborné poradenstvo pri verejnom obstarávaní za mesiac máj 2018 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2018217-1073811 doplatok za Obecné noviny za rok 2018 INPROST, s. r. o.
41.60 €
2018219-7313940616 odber zemného plynu za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
19.00 €
2018222-7313940757 odber zemného plynu za obdobie 01.06.2018 - 30.06.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
7.00 €
2018215-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
83.64 €
2018214-142018 preprava žiakov dňa 1.6.2018 na trase Sirník - Košice-Kavečany a späť MARTINA Kačo Arpád
254.80 €
2018212-180133 tovar SAMBER PLUS s. r. o.
109.67 €
2018207-2018030 zemiaky AGRO JOSA s. r. o.
50.00 €
2018183-182021 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
136.65 €
2018211-180478 oprava PC HP Compaq na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
22.00 €
2018202-18044190 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
43.66 €
2018208-71814626 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
1.92 €
2018206-71816349 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2018209-402018 sklo do dverí kolesového traktora Zetor AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
154.22 €
2018210-3060031 poplatok za poskytnuté služby 1. 5. - 31.-5.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2018205-4392018 vývoz veľkoobjemového kontajnera Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
103.09 €
2018201-180467 tovar na základe rámcovej dohody pre ZŠ SECOMP s. r. o. Trebišov
771.96 €
2018204-180105046 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
5.53 €
2018203-180105047 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.26 €
2018200-4172018 vývoz TKO dňa 15.05.2018 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
279.61 €
2018199-2290178700 elektrina 01.04.2018 - 30.04.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
135.64 €
2018198-620180119 doplatok ŠVP CK Slniečko s. r. o.
1882.00 €
2018197-620180118 škola v prírode penzión Medvedica v termíne 30.04.-04.05.2018 - ubytovanie, strav, animačný program - 6 osôb, jedn. cena 150,00€/osoba CK Slniečko s. r. o.
900.00 €
2018196-2018024 zelenina pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
44.00 €
2018195-180476 trovar GASTRO-GALAXI s. r. o.
86.86 €
2018182-18040005 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
140.41 €
2018192-20180275 zvoz a zhodnotenie BRKO za 4/2018 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
72.00 €
2018194-18050015 Tetracip - 2L, jedn. cena 32,46€/L, jedn. cena je uvedená bez DPH Mo VeEr, s. r. o.
77.90 €
2018193-18040171 Tetracip, Clinic UP Mo VeEr, s. r. o.
330.82 €
2018190-8208047012 poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Slovak Telekom, a. s.
44.59 €
2018191-8208014903 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
22.99 €
2018189-2018014 služby AS EKO s. r. o.
700.00 €
2018187-800042 oprava kosačky a náhr. diely STAKO servis, s. r. o.
810.58 €
2018185-2280001495 elektrina za obdobie 01.03.2018 - 31.05.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
1513.00 €
2018188-112018 prevoz žiakov do školy v prírode vo Vysokých Tatrách a späť MARTINA Kačo Arpád
642.00 €
2018186-3082230 poplatok za internet 1.5.2018 - 31.5.2018 - ZŠ E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2018184-2280021203 elektrina - 01.03.2018 - 31.05.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
426.00 €
2018181-2018008 vypracovanie relevantnej štúdie, žiadosti o podporu, podrobnej kalkulácie nákladov, povinných príloh k žiadosti VELCHEA-Ing. Ján Suchý
480.00 €
2018180-180419 dodávka prác prostredníctvom vzdial. podpory SECOMP s. r. o. Trebišov
50.00 €
2018179-180086 poradenské služby pri verejnom obstarávaní - apríl 2018 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2018172-7308946441 odber zemného plynu za obdobie 01.05.2018 -31.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
44.00 €
2018175-7308946582 odber zemného plynu za obdobie 01.05.2018 -31.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
7.00 €
2018176-342018 tovar na základe rámcovej dohody Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
412.13 €
2018173-7308946440 odber zemného plynu za obdobie 01.05.2018 -31.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
41.00 €
2018174-7308946439 odber zemného plynu za obdobie 01.05.2018 -31.05.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
40.00 €
2018178-71813581 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2018177-842018 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
499.33 €
2018171-0157788715 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
88.16 €
2018170-201811 vypracovanie projektovej dokumentácie pre st. povolenie na stavbu Mládežnícky fitness park Ing. Ján Staš Projekčno-inžinierska kancelária
1500.00 €
2018154-2018010 vypracovanie žiadosti o NFP - Zberný dvor Sirník AS EKO s. r. o.
1000.00 €
2018155-018213 ryby - 1000kg, jedn. cena 2,80€/kg, jedn. cena bez DPH Tisza-Fish Kft.
2940.00 €
2018157-20180220 zvoz a zhodnotenie BRKO za 3/2018 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
54.00 €
2018159-2290178700 elektrina za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
185.71 €
2018158-1002018007 dofinancovanie vykonávanej opatrovateľskej služby v období január - apríl 2018 pre prijímateľov sociálnej služby s trvalým pobytom v obci Arcidiecézna charita Košice
480.00 €
2018160-201840635 vyjadrenie k existencii HMZ na parc. č. 539/15 Hydromeliorácie, štátny podnik
48.60 €
2018162-22018 detské divadelné predstavenie "Psíčkovo" SCÉNA, občianske združenie
180.00 €
2018156-18033221 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
46.44 €
2018163-180104345 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.28 €
2018164-180104344 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
5.28 €
2018165-18035562 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
101.83 €
2018166-71812145 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2018140-18030703 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
57.98 €
2018167-82018 vývoz obsahu žumpy MARTINA Kačo Arpád
84.00 €
2018168-3282018 vývoz TKO dňa 24.4.2018 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
227.83 €
2018161-372018 odmena a náhrada výdavkov za právne služby JUDr. Dušan Szabó
275.06 €
2018152-2018006 tovar MIK Trade spol.s.r.o.
56.59 €
2018153-1812907 mesačný poplatok za internet - MŠ - za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2018139-242018 čistiace prostriedky pre MŠ na základe rámcovej dohody Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
1781.22 €
2018151-180103700 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
5.28 €
2018150-180103701 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.28 €
2018149-20180194 vlajky LIM PO, s. r. o.
84.40 €
2018145-902374025 mesačný poplatok - bezpečnostná SIM - za obdobie 01.04.2018 - 30.06.2018 Jablotron Slovakia, s. r. o.
10.76 €
2018148-8206046971 poplatky za telefónne služby - ZŠ a MŠ Slovak Telekom, a. s.
37.16 €
2018146-3082230 mesačný poplatok za internet - ZŠ - apríl 2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2018147-201840519 vyjadrenie k existencii HMZ na parc. č. 539/15 Hydromeliorácie, štátny podnik
93.60 €
2018144-180369 tovar na základe rámcovej dohody pre ZŠ SECOMP s. r. o. Trebišov
16.60 €
2018142-2852018 vývoz TKO dňa 03.04.2018 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
179.50 €
2018-820619643 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
22.99 €
2018141-180059 poskytovanie odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní - marec 2018 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2018134-2123604144 vodné MŠ za obdobie 13.12.2017 - 27.03.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
60.84 €
2018137-180335 tovar pre ZŠ SECOMP s. r. o. Trebišov
134.23 €
2018135-2123604145 vodné za obdobie 13.12.2017 - 27.03.2018 ZŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
20.81 €
2018136-2123604146 vodné za obdobie 13.12.2017 - 27.03.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
28.74 €
2018138-189030000 tovar ASKO - NÁBYTOK, s. r. o.
230.80 €
2018133-1817212 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
116.16 €
2018132-132018 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
382.68 €
2018131-180103205 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
5.44 €
2018130-180103206 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.28 €
2018127-7318882133 odber zemného plynu za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
108.00 €
2018126-7318882132 odber zemného plynu za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
103.00 €
2018124-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
87.12 €
2018125-1843100471 inzercia v novinách Košický Korzár 1/36 dňa 29.03.2018 Petit Press a. s., divízia Východ
65.40 €
2018128-7318882134 odber zemného plynu za obdobie 01.04.2018-30.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
115.00 €
2018129-7318882275 odber zemného plynu za obdobie 01.04.2018 - 30.04.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
7.00 €
2018122-180086 tovar SAMBER PLUS s. r. o.
15.18 €
2018123-1806544 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prrenos prostredníctvom technického zariadenia za obdobie 2018 prevádzku: verejný rozhlas Slovgram
38.50 €
2018119-0012018 práce na základe ZoD Karol Hangyák
5899.39 €
2018120-180335 tovar na základe rámcovej dohody pre ZŠ SECOMP s. r. o. Trebišov
134.23 €
2018121-180327 dodaný SFW - ročný upfr. ek. agendy IFOSOFT a služby SECOMP s. r. o. Trebišov
273.90 €
2018100-192018 zelenina pre ŠJ Jozef Salaga Záhradníctvo SA.
20.00 €
2018113-22018 zelenina pre ŠJ AGRO JOSA s. r. o.
40.00 €
2018112-18024580 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
76.10 €
2018117-12018 spracovanie kroniky za r. 2016 Mgr. Nagyová Valéria
1200.00 €
2018118-18022253 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
26.34 €
2018116-18048 Régió 2018 (6x10ks) L - PRESS, Magdaléna Kopaszová
168.00 €
2018115-2272018 vývoz veľkoobjemového kontajnera Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
47.55 €
2018111-180102491 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
5.28 €
2018110-180102492 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.23 €
2018109-71808053 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2018108-132018 tovar na základe rámcovej dohody Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
88.19 €
2018103-180252 tovar na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
869.00 €
2018114-20180111 zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 2/2018 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
72.00 €
2018105-2290178700 elektrina za obdobie 01.02. - 28.02.2018 s. č. 153 Východoslovenská energetika, a. s.
187.14 €
2018107-2072018 vývoz TKO 13.03.2018 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
182.96 €
2018104-180250 tovar na základe rámcovej dohody pre MŠ SECOMP s. r. o. Trebišov
467.58 €
2018106-201802970 rukavice pracovné Toutravo 510 - 12 párov, jedn. cena 3,50€/ks bez DPH Pracovné odevy KADO, s. r. o.
51.40 €
2018102-62018 vývoz obsahu žumpy z MŠ - 9.3.2018 MARTINA Kačo Arpád
168.00 €
2018096-8204031026 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
23.16 €
2018098-2018021 spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z ÚV SR - Podpora rozvaj športu na rok 2018 ASEKO - Ing. Alena Suchá
240.00 €
2018101-3060031 mesačný poplatok za internet - MŠ E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2018099-3082230 mesačný poplatok za internet - ZŠ E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2018097-8204066309 poplatky za telefónne služby - ZŠ a MŠ Slovak Telekom, a. s.
44.59 €
2018094-71806633 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
1.92 €
2018095-2018001 knihy pre ZŠ Jarmila Starigazdová - Kniha Jarka
251.75 €
2018092-180034 poradenské služby pri verejnom obstarávaní za rok 2018 - február Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2018093-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
84.74 €
2018088-7308906378 odber zemného plynu za obdobie 01.03.2018 -31.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
7.00 €
2018089-7308906237 odber zemného plynu za obdobie 01.03.2018 -31.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
210.00 €
2018091-7308906235 odber zemného plynu za obdobie 01.03.2018 - 31.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
188.00 €
2018090-7308906236 odber zemného plynu za obdobie 01.03.2018 -31.03.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
196.00 €
2018087-180211 Lenovo IdeaPad - 6ks SECOMP s. r. o. Trebišov
2226.00 €
2018086-800016 oprava mulčovačov STAKO servis, s. r. o.
394.85 €
2018084-222018 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
355.92 €
2018083-1810153 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
136.85 €
2018082-18015190 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
143.21 €
2018081-180101840 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.24 €
2018080-180101839 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
5.28 €
2018079-71804267 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2018056-1805767 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
153.55 €
2018077-21812490 tovar pre MŠ Nomiland, s. r. o.
141.00 €
2018078-20180051 zhodnotenie a zvoz BRKO za 1/2018 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
54.00 €
2018085-1412018 vývoz TKO dňa 20.2.2018 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
176.05 €
2018055-18010527 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
101.15 €
2018057-112018 zelenina pre ŠJ Jozef Salaga Záhradníctvo SA.
19.00 €
2018064-71803449 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
1.92 €
2018074-201651 členské známky DPO SR Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany
20.00 €
2018075-180159 SFW Mzdy, HDÚ, práce prostredníctvom vzdialenej podpory - TMV SECOMP s. r. o. Trebišov
76.73 €
2018073-2290178700 elektrina - 01.01.2018 - 31.01.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
210.22 €
2018076-00331902 poplatok za odborný seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení ArtEdu spol. s r. o.
45.00 €
2018072-00331902 odborný seminár PD SKARABEUS AGRO
24.00 €
2018069-42018 vývoz obsahu žumpy MŠ MARTINA Kačo Arpád
42.00 €
2018071-8202090494 poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Slovak Telekom, a. s.
44.59 €
2018068-5918005147 verejná správa SR - ročný prístup Poradca podnikateľa, s. r. o.
96.00 €
2018070-34389829 predplatné Poradca 2018 Poradca, s. r. o.
24.90 €
2018065-201801 sprostredkovanie služieb Martina Kovalčíková - Divadlo Sarus
100.00 €
2018061-20180095 vypracovanie energetického certifikátu na objekt Materská škola Sirník Delphia s. r. o.
324.00 €
2018066-3060031 poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.02.2018-28.02.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2018067-180107 dodávka prác a služieb prostr. vzdialenej podpory - TMV SECOMP s. r. o. Trebišov
50.02 €
2018062-8800331902 úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska Rozhlas a televízia Slovenska
224.16 €
2018063-2018027 catering na fašiangový ples 3.2.2018 SD-Gastro s. r. o. Trebišov
1632.00 €
2018059-180128 sieťová karta DD21 s. r. o.
102.00 €
2018060-2181102619 hudba reprodukovaná tech. zar. prostredníctvom rozhlasu za obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 - obecný rozhlas Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
14.28 €
2018058-1800092 tovar Obec Zemplínske Hradište
68.40 €
2018053-2280001495 elektrina - dodávka a distribúcia 01.01.2018 - 28.02.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
1513.00 €
2018052-3082230 poplatok za poskytnuté služby 1. 02. - 28.02.2018 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2018054-2280021203 elektrina - dodávka a distribúcia 01.01.2018 - 28.02.2018 Východoslovenská energetika, a. s.
426.00 €
2018051-8202058987 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
24.07 €
2018050-218310054 poplatok za súťaž Matematický klokan TALENTÍDA, n. o.
80.00 €
2018049-180012 poskytovanie odborného poradenstva pri verejnom obstarávaní Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2018041-21811623 nábytok do MŠ Nomiland, s. r. o.
946.50 €
2018042-682018 vývoz TKO dňa 30.01.2018 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
162.24 €
2018046-7313863149 odber zemného plynu za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 ZŠ Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
208.00 €
2018047-7313863148 odber zemného plynu za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
199.00 €
2018045-7313863150 odber zemného plynu za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
223.00 €
2018044-7313863292 odber zemného plynu za obdobie 01.02.2018 - 28.02.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
7.00 €
2018043-120036 poplatok za internet Jozef Pirčák, e-max
0.03 €
2018040-1800285 tovar Ján Nagy - Pekáreň s. r. o.
128.00 €
2018048-032018 vystúpenie FS Orgonina na plese dňa 3.2.2018 Ing. Ťasko Martin - Tanečná škola folklóru
250.00 €
2018034-112018 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
482.97 €
2018036-18007941 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
15.06 €
2018037-18007432 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
100.08 €
2018033-18004354 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
33.41 €
2018038-180101220 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.32 €
2018039-180101219 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
5.28 €
2018035-71802269 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2018032-01788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
87.46 €
2018031-2018004 vypracovanie rozpočtu Rekonštrukcia budovy ZŠ Sirník Anna Oláhová
50.00 €
2018030-1802192 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
117.44 €
2018029-022018 zelenina pre ŠJ Jozef Salaga Záhradníctvo SA.
15.00 €
2018027-22018 preprava osôb dňa 28.01.2018 na trase Sirník - Košice a späť MARTINA Kačo Arpád
213.60 €
2018028-32018 vývoz obsahu žumpy OcÚ MARTINA Kačo Arpád
126.00 €
2018026-20180099 tovar Ing. Ján Hadžala JNA
212.42 €
2018012-2280021203 finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2017 - 30.11.2017 Východoslovenská energetika, a. s.
176.70 €
2018010-3060031 služby za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 - MŠ E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2018024-0118020 tovar Gamag SK s. r. o.
222.00 €
2018014-180100513 dodávka OZ HOOK, s. r. o.
1.28 €
2018015-180100512 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
5.13 €
2018021-7239069021 odber zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
7.00 €
2018018-7239069302 odber zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
42.00 €
2018017-7239068878 odber zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
230.00 €
2018016-18006 vyhotovenie videozáznamu a fotodokumentácie FLASH COMPANY Annamária Čorosová
350.00 €
2018022-292018 vývoz TKO 10.01.2018 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
176.20 €
2018019-7239068877 odber zemného plynu za obdobie 01.-01.2018 - 31.01.2018 - ZŠ Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
215.00 €
2018020-7239068876 odber zemného plynu za obdobie 01.01.2018 - 31.01.2018 - MŠ Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
206.00 €
2018023-201810 vstupenky na predstavenie Maškaráda - 40ks Štátne divadlo Košice
300.00 €
2018025-45253711 Obecné noviny od čísla 25 - 52 rok 2017 INPROST, s. r. o.
36.40 €
2018011-2280001495 finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017 Východoslovenská energetika, a. s.
19.57 €
2018013-2290178700 elektrina Východoslovenská energetika, a. s.
194.66 €
2018008-170842 tovar pre MŠ SECOMP s. r. o. Trebišov
79.99 €
2018009-3082230 mesačný poplatok za internet - ZŠ E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2018006-902374025 mesačný poplatok - bezpečnostná SIM Jablotron Slovakia, s. r. o.
19.14 €
2018003-8200135449 poplatky za telekomunikačné služby ZŠ a MŠ Slovak Telekom, a. s.
44.59 €
2018007-10170878 zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 12/2017 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
54.00 €
2018005-1020180022 tovar k-PRINT, s. r. o.
17.40 €
2018004-22018 vypracovanie prevádzkového poriadku - Kultúrny dom Sirník Mária Naďová
200.00 €
2018001-542018 poskytovanie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi - II. polrok 2017 Viktor Naď - VIMA
165.97 €
2018002-8200107125 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
22.99 €
2017555-171525 tovar DD21 s. r. o.
886.92 €
2017556-1712017 tovar a servis kosačiek LAND SERVIS - Ing. Michal Ivaň
516.11 €
2017557-172011058 hromadné školenie - Správa registratúry IFOsoft s. r. o.
96.01 €
2017554-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
84.84 €
2017541-12017 med 75kg Alexander Parajoš
375.00 €
2017540-12017 med 75kg Gejza Kohut
375.00 €
2017553-2680115851 predplatné Právo pre ROPO a obce - 1/2018 - 12/2018 Wolters Kluwer, s. r. o.
77.40 €
2017553-20171201 práce na základe ZoD MARKAM - Martin Šimko
3517.42 €
2017551-24162017 poplatky za vedenie účtov Prima banka Slovensko a. s.
47.75 €
2017548-4122017 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
184.16 €
2017508-3112017 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
446.57 €
2017549-1769936 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
62.94 €
2017550-12572017 vývoz TKO 19.12.2017 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
189.86 €
2017547-2017067 tovar Marián Györky - MS print
948.20 €
2017546-3060031 poplatok za poskytnuté služby 1. 12. - 31.-12.2017 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2017545-2123178980 vodné za obdobie 26.09. - 12.12.2017 - ZŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
25.15 €
2017544-2123178979 vodné za obdobie 26.09. - 12.12.2017 - MŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
64.45 €
2017543-170320 poradenské služby pri verejnom obstarávaní - december 2017 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2017542-2123178981 vodné za obdobie 26.09. - 12.12.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
73.88 €
2017539-2017173 spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018 ASEKO - Ing. Alena Suchá
240.00 €
2017538-170929 tovar na základe rámcovej dohody SECOMP s. r. o. Trebišov
100.20 €
2017537-170928 tonery SECOMP s. r. o. Trebišov
40.68 €
2017536-1020170069 overenie individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2016 UCTOAUDIT s. r. o.
756.29 €
2017534-3082230 poplatok za poskytnuté služby 1. 12. - 31.-12.2017 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2017532-20170098 dodávka a montáž vzduchotechniky - odvetranie kuchyne v KD AB Klimatizácia s. r. o.
4104.00 €
2017535-17100030 zabezpečenie verejného obstarávania zákazky Obecná komunitná budova TENDERTEAM, s. r. o.
250.00 €
2017533-10170796 zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 11/2017 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
90.00 €
2017530-12372017 vrecia PE transparentné Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
573.80 €
2017531-2122017 tovar na základe rámcovej dohody Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
12.50 €
2017529-2017026 tovar MIK Trade spol.s.r.o.
177.50 €
2017526-1032017 zelenina pre ŠJ Jozef Salaga Záhradníctvo SA.
7.50 €
2017527-170110010 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.36 €
2017528-170110009 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
5.99 €
2017524-12152017 vývoz TKO 29.11.2017 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
193.31 €
2017523-17082 spracovanie a uverejnenie článku v Régió a Kalendárium 2018 LELESPRESS - Ladislav Kopasz
680.00 €
2017522-2280001495 finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2017 - 30.11.2017 Východoslovenská energetika, a. s.
238.69 €
2017521-10201763 doplnenie a oprava projektovej dokumentácie na stavbu Obecná komunitná budova APRO, s. r. o. Trebišov
180.00 €
2017518-201738 vyhotovenie ŽoNFP pre podopatrenie 7.4 Združenie VIDIEK
950.00 €
2017520-170921 školské potreby pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia SECOMP s. r. o. Trebišov
173.00 €
2017519-170909 dodávka SFW, prác a služieb SECOMP s. r. o. Trebišov
66.80 €
2017517-412017 vývoz obsahu žumpy OcÚ - 2x MARTINA Kačo Arpád
84.00 €
2017515-170350 tovar SAMBER PLUS s. r. o.
179.64 €
2017516-171026 tovar a servis kosačiek LAND SERVIS - Ing. Michal Ivaň
939.08 €
2017514-170292 poradenské služby pri verejnom obstarávaní - november 2017 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2017512-71743414 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2017513-1766123 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
157.97 €
2017511-1104742816 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
22.99 €
2017510-2104771893 poplatky za telefónne služby - ZŠ a MŠ Slovak Telekom, a. s.
44.60 €
2017498-932017 zelenina pre ŠJ Jozef Salaga Záhradníctvo SA.
30.00 €
2017499-7294074456 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
41.68 €
2017507-7308843216 odber zemného plynu za obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
202.00 €
20174497-171513 tovar Branislav Dvoriščák Gastro - Galaxi
171.82 €
2017493-20170021 divadelné predstavenie Crocus Theatre
80.00 €
2017506-7308843217 odber zemného plynu za obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
275.00 €
2017494-0322017 oprava a kontrola detských ihrísk DREVO-MATT, s. r. o.
1434.00 €
2017496-62017 práce podľa objednávky Karol Hangyák
965.00 €
2017495-05517 vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavieb GLOBEL s. r. o.
387.00 €
2017500-3972017 zabezpečenie zdravotného dohľadu - november 2017 Mária Naďová
15.00 €
2017501-1073811 Obecné noviny na rok 2018 - od č. 1 po č. 52 - 104ks INPROST, s. r. o.
135.20 €
2017502-7000176 servis a náhr. diely na kosačky STAKO servis, s. r. o.
627.71 €
2017503-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
83.50 €
2017504-7308843361 odber zemného plynu za obdobie 01.12.2017-31.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
7.00 €
2017505-7308843218 odber zemného plynu za obdobie 01.12.2017 - 31.12.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
272.00 €
2017509-99471066 mesačník PaM - 1ks, ročník 2018 Poradca, s. r. o.
68.00 €
2017492-170100400 súdok s erbom obce 10L NATURA Kolíňany s. r. o.
1620.00 €
2017490-20171016 kalendár stolový s potlačou - 150ks, jedn. cena 2,45€/ks, doprava 8,00€ LIM PO, s. r. o.
375.50 €
2017789-170100319 krycia sieť na pieskovisko Accusage s. r. o.
104.16 €
2017488-171603 doména, webhosting a záloha webstránky na obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018 wbx, s. r. o.
144.00 €
2017487-79266 tovar MILITARY RANGE, s. r. o.
56.24 €
2017439-2102017 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
424.08 €
2017480-2152017 servisná sada a motorový olej do kolesového traktora Zetor Major 80 AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
141.72 €
2017477-1112017 tovar na základe rámcovej dohody Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
50.60 €
2017478-382017 preprava osôb na trase Sirník - Košice a späť dňa 21.11.2017 MARTINA Kačo Arpád
213.60 €
2017482-7294067542 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
73.39 €
2017483-7294072865 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
70.51 €
2017484-170109362 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.24 €
2017485-170109361 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
5.48 €
2017486-71741899 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
1.92 €
2017481-71740860 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2017479-1172210336 tovar pre ZŠ ŠEVT a. s.
10.20 €
2017476-3060031 poplatok za poskytnuté služby 1. 11. - 30.11.2017 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
15.73 €
2017473-3082230 poplatok za poskytnuté služby 1. 11. - 30.11.2017 E-MAX INTERNET & IT, s. r. o.
10.29 €
2017475-201711 prevedenie elektrickej prípojky k budove č. 153 Vladimír Vaško
636.20 €
2017474-11252017 vývoz veľkoobjemového kontajnera Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
67.04 €
2017472-7294069152 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
12.15 €
2017471-170108680 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.28 €
2017470-170108679 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
5.13 €
2017469-7294070582 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
16.74 €
2017448-20170009 stavebné práce a dodávky na stavbe Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy v obci Sirník NOVICOM, s. r. o.
77911.24 €
2017463-11192017 vývoz TKO dňa 8.11.2017 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
189.86 €
2017461-17109 videozáznam a foto dokumentácia zo Stretnutia rodákov FLASH COMPANY Annamária Čorosová
485.00 €
2017462-1170168 kontrola a údržba projektorov interaktívnych tabúľ na ZŠ AVALON, Dušan Rusin
22.00 €
2017464-1172210231 tovar pre ZŠ ŠEVT a. s.
9.00 €
2017460-1172210100 tovar pre ZŠ ŠEVT a. s.
38.42 €
2017455-2017022 tovar MIK Trade spol.s.r.o.
152.30 €
2017453-1922017 olej do traktora AgroCentrum-ER, Ing. Gabriel Erdélyi
42.12 €
2017457-9102854863 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
22.99 €
2017459-10170717 zhodnotenie a zvoz BRKO za mesiac 10/2017 CONTAX EKO, s. r. o. - spracovateľ
72.00 CZK
2017438-21806101 lavičky do šatne Nomiland, s. r. o.
240.50 €
2017454-352017 vývoz obsahu žumpy MŠ MARTINA Kačo Arpád
42.00 €
2017443-2017407 vertikálne žalúzie a siete na zákazku Materská škola Sirník RIRI - stavebná firma s. r. o.
385.60 €
2017435-7303835131 odber zemného plynu za obdobie 01.11.2017 - 30.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
172.00 €
2017436-7303835132 odber zemného plynu za obdobie 01.11.2017 - 30.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
233.00 €
2017449-3102882226 poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s.
33.89 €
2017450-2280021203 elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.9.2017 - 30.11.2017 Východoslovenská energetika, a. s.
365.00 €
2017458-70810485 ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie 01/2018 - 12/2018 Komensky, s. r. o.
39.89 €
2017456-992171190 TOVAR Pražské rybářství, spol. s r. o.
2075.66 €
2017452-71738592 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2017448-20170009 stavebné práce a dodávky na stavbe Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy v obci Sirník NOVICOM, s. r. o.
4100.60 €
2017451-2280001495 elektrina - dodávka a distribúcia 1.9.2017-30.11.2017 Východoslovenská energetika, a. s.
1765.00 €
2017446-170802 dodávka prác a služieb SECOMP s. r. o. Trebišov
52.01 €
2017447-170822 tovar SECOMP s. r. o. Trebišov
107.54 €
2017442-3662017 zabezpečenie zdravotného dohľadu - október 2017 Mária Naďová
15.00 €
2017441-7303835277 odber zemného plynu za obdobie 1.11.2017 - 30.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
7.00 €
2017445-1759544 mäso pre ŠJ CIMBAĽÁK, s. r. o.
170.31 €
2017444-852017 zelenina pre ŠJ Jozef Salaga Záhradníctvo SA.
30.00 €
2017440-71738061 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
0.96 €
2017431-0157788712 poplatky za mobilné telefónne služby Orange Slovensko, a. s.
84.95 €
2017437-7303835133 odber zemného plynu za obdobie 01.11.2017 - 30.11.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
231.00 €
2017434-170297 tovar SAMBER PLUS s. r. o.
72.67 €
2017433-170265 poradenské služby pri verejnom obstarávaní - október 2017 Lungo Mare, s. r. o.
50.00 €
2017432-201707322 oprava kamerového systému MAXNETWORK, s. r. o.
2155.49 €
2017404-092017 oprava svietidiel v obci Vladimír Vaško
452.92 €
2017430-2017101513 tovar pre ZŠ Ing. Katarína Remáková MARAL
138.02 €
2017429-8389414433 predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ - č. 1/2018 - 12/2018 Wolters Kluwer, s. r. o.
84.00 €
2017409-192017 potraviny pre ŠJ Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga
425.70 €
2017424-2017236 občerstvenie na akciu Mesiac úcty k starším SD-Gastro s. r. o. Trebišov
846.00 €
2017420-1710020 zemné práce LAND SERVIS - Ing. Michal Ivaň
1237.62 €
2017428-71736233 mlieko pre ŠJ Tatranská mliekáreň a. s.
1.92 €
2017427-170108128 dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie" HOOK, s. r. o.
5.27 €
2017426-7294064242 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol. s r. o.
82.63 €
2017425-170108129 dodávka OZ pre ŠJ HOOK, s. r. o.
1.32 €
2017423-902374025 bezpečnostná SIM Jablotron Slovakia, s. r. o.
10.76 €
2017422-342017 preprava osôb MARTINA Kačo Arpád
213.60 €
2017421-1702550 torta 16 rezová - 7ks, jedn. cena s DPH 16,00€/ks Ján Nagy - Pekáreň s. r. o.
112.00 €
2017419-10122017 vývoz TKO 17.10.2017 Združenie obcí pre separovaný zber Zemplín, n. o.
189.86 €