Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2015341-992015
Interné číslo 2015341
Predmet tovar - MŠ Sirník
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 01-10-2015
Dátum zverejnenia 29-09-2015
Dátum vystavenia 17-09-2015
Dátum úhrady 29-09-2015
Dátum evidencie 21-09-2015
Dátum zdan. plnenia 17-09-2015
Viaže sa k objednávkam MA20150062
Viaže sa k zmluvám 9-032014
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga , IČO: 40953556, Adresa: Sirník 142, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Suma s DPH 64.72
Mena €
Poznámka servítky 30x30 - 20ks, jedn. cena 0,35€/ks, pap. utierky 2ks v bal - 10ks, jedn. cena 0,49€/ks, švédske utierky - 10ks, jedn. cena 0,378€/ks, drátenka kovová (3ks v bal) - 10ks, jedn. cena 0,55€/ks, hubka na riad veľká - 20ks, jedn. cena 0,10€/ks, otrava na myši 150g - 5ks, jedn. cena 0,72€/ks, Jar 1L - 5ks, jedn. cena 1,35€/ks, mikr. sáčky 300x400 - 8ks, jedn. cena 0,40€/ks, sáčky do koša - 2ks, jedn. cena 0,60€/ks, alobal 10m - 4ks, jedn. cena 0,60€/ks, papier na pečenie 30x45 - 2ks, jedn. cena 0,40€/ks, toaletný papier - 64ks, jedn. cena 0,20€/ks, jedn. ceny sú uvedené bez DPH



Generované portálom Uradne.sk