Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2014409-32014
Interné číslo 2014409
Predmet tovar pre MŠ Sirník
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 31-10-2014
Dátum zverejnenia 24-11-2014
Dátum vystavenia 21-10-2014
Dátum úhrady 21-11-2014
Dátum evidencie 27-10-2014
Dátum zdan. plnenia 24-10-2014
Viaže sa k objednávkam MA20140052
Viaže sa k zmluvám 9-032014
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : Rozličný tovar - DENISA, Horosová Oľga , IČO: 40953556, Adresa: Sirník 142, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Suma s DPH 35.34
Mena €
Poznámka servítky biele 33x33 - 6ks, jedn. cena 0,58€/ks, kovové drátenky - 6ks, jedn. cena 0,49€/ks, mikroténové vrecká stredné - 6ks, jedn. cena 0,38€/ks, odmasťovač za studena - 1ks, jedn.cena 2,04€/ks, kapsule na pracnie (36ks/balenie) - 1ks, jedn. cena 8,32€/ks, štipce na prádlo (24ks/balenie) - 1ks, jedn. cena 0,83€/ks, sušiak na prádlo - 1ks, jedn. cena 6,99€/ks, závesný košík do WC - 2ks, jedn. cena 1,32€/ks, jedn. ceny sú uvedené bez DPH



Generované portálom Uradne.sk