Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2014376-140886
Interné číslo 2014376
Predmet prev. materiál pre ZŠ
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 14-10-2014
Dátum zverejnenia 07-10-2014
Dátum vystavenia 30-09-2014
Dátum úhrady 06-10-2014
Dátum evidencie 03-10-2014
Dátum zdan. plnenia 30-09-2014
Viaže sa k objednávkam MA20140042
Viaže sa k zmluvám 10-032014
Spôsob platby prevodný príkaz
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Sirník, IČO: 00331902, Adresa: Hlavná 152/21, Mesto: Sirník, PSČ: 076 03
Dodávateľ : SECOMP s. r. o. Trebišov, IČO: 31697879, Adresa: Kollárova 5, Mesto: Trebišov, PSČ: 075 01
Suma s DPH 79.85
Mena €
Poznámka prev. materiál - Kazeta HP655 CZ109AE čierna - 3ks, jedn.cena 6,6670€/ks, kazeta HP655 CZ112AE žltá - 1ks, jedn.cena 6,6670€/ks, kazeta HP655 CZ111AE purpurová - 1ks, jedn.c ena 6,6670€/ks, kazeta HP655 CZ110AE azúrová 1ks, jedn.c ena 6,6670€/ks, jedn. ceny sú uvedené bez DPH



Generované portálom Uradne.sk